仁寿县卫生健康综合行政执法大队
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县卫生健康综合行政执法大队职能简介
仁寿县卫生健康综合行政执法大队在县卫健局领导和委托下，依法承担辖区内日常卫生健康监督和行政执法职责，具体负责全县传染病防治、医疗机构、妇幼保健机构、采供血机构及其执业人员执业活动等监督执法；负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒管理及卫生应急等监督执法；负责涉水产品、消毒产品等健康产品监督执法；负责依法打击非法行医和非法采供血等行为；负责全县基层医疗卫生机构卫生监督协管管理、指导和督促基层机构开展卫生健康监督协管工作；承担法律法规规定的其他职责。
（二）仁寿县卫生健康综合行政执法大队2025年重点工作
1.强化医疗卫生监管。加大对医疗机构、医务人员、医疗行为监管力度，重点开展医疗卫生、血液安全、母婴保健、医疗美容、中医药服务、抗（抑）菌制剂等监督执法。
2.强化公共卫生监管。加大公共场所、生活饮用水、学校卫生等监督和指导力度，强化“四小”行业、县域安全供水、城市二次供水、学校饮用水、餐饮具集中消毒等监督执法。
3.强化职业卫生监管。按照丙类全覆盖、乙类抽查、甲类非现场执法模式，开展职业危害用人单位分类监督；加强放射诊疗机构、职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构监督检查。
4.加强重点专项整治。按照上级要求，结合仁寿实际，重点开展非法行医、生活饮用水、传染病防治、粉尘职业危害、民营医院发展及村（社区）卫生室、个体诊所诊疗活动等专项治理。
5.开展卫生监督“双随机、一公开”监督抽检工作。按照2025年国家、省、市下达的抽检计划，结合我县实际，制定全县抽检方案并组织实施，保证任务完结率、录入率100%。
6.推进卫生健康监督信息化建设。强化“医废在线”监管和医疗“三监管”，2025年“医废在线”监管平台医疗卫生机构接入率达90%；利用好职业卫生“三平台”，落实职业病防治“信息化”监管。
7.规范受理举报投诉。畅通举报投诉渠道，对涉及医疗卫生、公共卫生、职业卫生领域的举报投诉及时受理、快速处置、迅速反馈。
8.强化卫生健康监督指导和培训。落实“谁执法谁普法”责任制，重点加强“四小”行业、职业病防治、非法行医、医疗美容、传染病防治、医疗技术、医疗质量安全等培训。
9.落实卫生监督协管项目工作指导、督查。按照国家基本公共卫生服务项目要求，对全县乡镇卫生院、社区卫生服务中心开展的卫生监督协管工作予以技术指导和工作督导。
10.做好重大会议、活动的卫生监督保障工作。
二、预算单位构成
仁寿县卫生健康综合行政执法大队属仁寿县卫生健康局下属参公事业单位，独立预算。人员共计31人，其中公务员0人，参公31人，事业人员0人。其他人员共计19人，其中离休人员0人，退休人员15人，临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县卫生健康综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入588.64万元，上年结转22.30万元；支出包括：社会保障和就业支出48.68万元、卫生健康支出527.14万元、住房保障支出35.13万元。仁寿县卫生健康综合行政执法大队2025年收支总预算610.94万元，比2024年收支预算总数减少19.02万元，主要原因是人员减少、继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2025年收入预算为610.94万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2025年支出预算610.94万元，其中：基本支出548.64万元，项目支出62.30万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2025年财政拨款收支总预算为610.94万元，比2024年财政拨款收支总预算减少19.02万元，主要原因是人员减少、继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入588.64万元，上年结转22.30万元。支出包括：社会保障和就业支出48.68万元、卫生健康支出527.14万元、住房保障支出35.13万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2025年一般公共预算拨款收入610.94万元，比2024年减少19.02万元，主要原因是人员减少、继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出48.68万元，占7.97%；卫生健康支出527.14万元，占86.28%；住房保障支出35.13万元，占5.75%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为46.84万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。
2.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2025年预算数为1.84万元，主要用于：单位为职工缴纳失业、工伤等社会保险费。
3.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构2025年预算数为486.22万元，主要用于：职工工资性支出、单位运转类支出。
4.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务2025年预算数为22.30万元，主要用于：基本公共卫生服务支出。
5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为18.62万元，主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险费。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为35.13万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出548.64万元，其中：人员经费412.41万元，主要包括：基本工资114.02万元、津贴补贴81.24万元、奖金97.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.84万元，职工基本医疗保险缴费18.62万元、其他社会保险缴费1.84万元、住房公积金35.13万元、其他工资福利支出8.00万元、生活补助9.26万元等支出。公用经费136.24万元，主要包括：办公费4.50万元，印刷费1.20万元，水费1.80万元、电费9.00万元、邮电费2.40万元、物业管理费4.80万元、差旅费14.88万元、维修（护）费1.00万元、培训费3.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费16.10万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费21.84万元、其他商品和服务支出31.20万元、其他对个人和家庭的补助14.27万元、办公设备购置0.25万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2025年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少2.10万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压减运行经费。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年减少0.50万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压减运行经费。单位现有公务车辆2辆。2025年安排公务用车运行维护费8.00万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全县医疗卫生、公共卫生、职业（放射）卫生监督执法、“双随机”抽检以及各类专项检查等工作开展。
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
10 |
0 |
8 |
0 |
8 |
2 |
仁寿县卫生健康 综合行政执法大队 |
10 |
0 |
8 |
0 |
0 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县卫生健康综合行政执法大队的机关运行经费财政拨款预算为136.24万元，比2024年预算减少10.23万元，下降6.98%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县卫生健康综合行政执法大队2025年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县卫生健康综合行政执法大队有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金176.24万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元、公务交通补贴项目涉及预算资金21.84万元、县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金24.80万元、工会经费项目涉及预算资金4.10万元、卫生执法专项经费项目涉及预算资金40万元、定额公用经费项目涉及预算资金77.50万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金610.94万元，其中一般公共预算拨款收入588.64万元、上年结转22.30万元。总体目标是保证单位正常运行及项目的持续稳定推进。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（七）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）210（类）04（款）02（项）卫生监督机构:指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
（十）210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务:指反映基本公共卫生服务支出。
（十一）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）221（类）02（款）01（项）住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
