仁寿县就业服务中心
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县就业服务中心职能简介。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县就业服务中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县就业服务中心。主要职能有：
1.贯彻执行国家关于城乡劳动力就业的有关法律、法规；
2.组织实施本地区劳动力的转移与输出和人力资源市场培育发展工作，对各类中介机构实施行业指导，调控劳动力合理流动,管理创新创业孵化园，实施创新创业工作；
3.失业保险基金发放；
4.小额担保贷款的发放、回收；高校毕业生、城镇登记失业人员、失地农民、创业指导和职业介绍；
5.下岗失业人员灵活就业社保补贴；
6.就业困难对象的安置；
7.就业网络的运行；
8.创新创业等政府政策性服务工作。
（二）仁寿县就业服务中心2025年重点工作。
1.加强岗位开发。进一步落实稳岗返还、吸纳就业社保补贴、创业担保贷款等惠企政策，鼓励企业在稳定现有就业岗位基础上新增就业岗位。
2.持续开展各类招聘活动。充分利用好成德眉资同城化、成渝双城经济圈和区县劳务合作机会，大力开展“春风行动”等就业促进活动。
3.加强重点群体帮扶。聚焦高校毕业生、失业保险领金人员等重点群体，加大政策扶持，通过职业指导、技能培训等，提升就业创业能力。
二、预算单位构成
仁寿县就业服务中心属仁寿县人力资源和社会保障局下属参公单位，独立预算。人员共计33人，其中参公人员30人，事业人员3人。其他人员共计17人，其中退休人员17人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。仁寿县就业服务中心2025年收支总预算760.69万元，比2024年收支预算总数减少1435.44万元（其中基本收支预算增加26.09万元，项目收支预算减少1461.54万元），主要原因是2024年上级就业创业补助资金项目无结余，未结转至2025年。
（一）收入预算。仁寿县就业服务中心2025年收入预算为760.69万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算。仁寿县就业服务中心2025年支出预算760.69万元，其中：基本支出565.01万元，项目支出195.68万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县就业服务中心2025年财政拨款收支总预算为760.69万元，比2024年财政拨款收支总预算减少1435.44万元（其中基本收支预算增加26.09万元，项目收支预算减少1461.54万元），主要原因是2024年上级就业创业补助资金项目无结余，未结转至2025年。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出678.52万元，卫生健康支出19.45万元，资源勘探工业信息等支出25.88万元，住房保障支出36.85万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。仁寿县就业服务中心2025年一般公共预算拨款收入760.69万元，比2024年财政拨款收支总预算减少1435.44万元（其中基本收支预算增加26.09万元，项目收支预算减少1461.54万元），主要原因是2024年上级就业创业补助资金项目无结余，未结转至2025年。
（二）一般公共预算当年支出情况。社会保障和就业支出678.52万元，占89.2%；卫生健康支出19.45万元，占2.56%；资源勘探工业信息等支出25.88万元，占3.4%；住房保障支出36.85万元，占4.84%。
具体情况为：
1. 208（类）01（款）06（项）就业管理事务：2025年预算数为508.26万元，主要用于：单位的基本开支及未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为49.13万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴：2025年预算数为16.42万元，主要用于退役军人公益性岗位工资保险等支出。
4.208（类）07（款）99（项）其他就业补助支出：2025年预算数为102.8万元，主要用于各项就业专项资金支出（就业创业补助县级配套支出、招工成本补贴支出）。
5.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：2025年预算数为1.91万元，主要用于单位缴纳的失业、工伤保险。
6.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗：2025年预算数为19.45万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
7.215（类）05（款）17（项）产业发展：2025年预算数为25.88万元，主要用于“1+3”主导产业用工保障奖补支出。
8.221（类）02（款）01（项）住房公积金：2025年预算数为36.85万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县就业服务中心2025年一般公共预算基本支出565.01万元，其中：人员经费430.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费134.2万元，主要包括：办公费6万元，印刷费0.5万元，电费5万元，水费0.3万元，邮电费1.5万元，差旅费10万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.8万元，劳务费30.9万元，工会经费17.24万元，其他交通费用31.06万元，其他商品和服务支出16.9万元，其他对个人和家庭的补助10万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县就业服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
本单位无公务用车购置及运行维护费。
仁寿县就业服务中心2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.8 |
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0.8 |
就业服务中心 |
0.8 |
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0.8 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县就业服务中心2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县就业服务中心2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况。2025年，仁寿县就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为134.2万元，比2024年预算增加2.96万元，上升2.26%。
（二）政府采购情况。仁寿县就业服务中心2025年计划采购电脑2台，打印机2台。
（三）国有资产占用情况。截至2024年底，仁寿县就业服务中心无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况。
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金329.89万元。其中，公务交通补贴21.06万元，县级部门公共财力运行补助26.4万元，定额公用经费82.5万元，“1+3”主导产业用工保障工作专项经费25.88万元，招工成本补贴22.8万元，行政事业单位后勤物业费12万元，就业创业补助县级配套资金80万元，就业专项服务工作经费10万元，城镇可支配收入普查经费10万元，担保公司运行经费35万元，工会经费（参公人员）3.83万元，工会经费（事业人员）0.42万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金760.69万元，总体目标是保障单位日常工作的正常开展。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
