仁寿县人民医院
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县人民医院职能简介
仁寿县人民医院始建于1941年，医院充分依托人才和技术优势，致力于学科建设，已发展为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院，国家级爱婴医院，国家首批“千县工程”示范单位，四川省党建工作示范医院，省级文明单位、省级园林式单位，四川省老年友善医疗机构，是四川省基层卫生机构全科医生转岗培训基地，助理全科医生培训基地，四川省基层卫生人才能力提升培训（骨干人员）基地，四川省护士规范化培训基地（院内），川北医学院临床教学实践基地，成都东软学院（本科）、西南财经天府学院（本科）、四川城市职业学院、泸州医疗器械职业学院实习基地，内江卫生与健康职业学院实践与教学基地，眉山市药事质控中心挂靠单位和31个县级质控中心挂靠单位。医院成功创建眉山市首家标准版胸痛中心，卒中中心通过国家综合防治卒中中心验收挂牌，正积极创建高级卒中中心，创伤中心正式成为眉山市首家国家创伤救治联盟成员单位，慢病管理中心成功入选2024年县域慢病管理中心建设项目建设单位。获批成为第三批全国帕金森病专科中心，是第二批国家消毒供应质量管理与控制平台哨点医院。
全院占地面积155.25亩，建筑面积81340平方米，编制床位999张，开放床位1200张。在岗员工共计1554人，其中卫生专业技术人员1254人，高级职称250人，硕士及以上学历167人，柔性引进博士3人。拥有省级重点专科2个；市级重点专科8个；市级重点专科建设科室9个。县级名医20人，市级名医12人，省级学术技术带头人后备人选2人，各学科技术带头人20名担任市级专业学术委员会主任或副主任。
医院设职能科室19个，临床科室27个，门急诊科室5个，医技、辅助科室9个。拥有3.0T核磁共振、320排CT、256排CT、DSA、DR、图像引导调强直线加速器及医用氧舱等大型设备设施。
（二）仁寿县人民医院2025年重点工作
1.坚持杠杆推动，以更高标准推动发展提速。明确三级公立医院绩效考核、三甲复审杠杆地位，以三级公立医院绩效考核、三甲复审标准为指挥棒，密切跟进三甲复审结果，严格管理和考核各项业务指标，促进全院业务持续提升。
2.坚持质量立院，以更高水平提升医疗质量。严格落实十八项核心制度，确保医务人员在诊疗活动中有章可循，服务过程规范化、标准化。加强高风险意外事件处置能力和群体高风险处置能力，各应急小组切实履职，随时处于应急状态。持续提高国家十大医疗质量安全改进目标。加强院感管理，降低院感风险。加强公共卫生管理，完成各项指标。
3.坚持挖潜扩容，以更大力度提高服务水平。提升医院科研教学水平。强化专科能力建设，加强各科室对常见病、多发病的诊治能力，重点提升对急危重症、疑难患者救治能力，四级手术能力。持续完善十大中心建设。不断夯实人才队伍，提供有力人员保障。深化对上合作，推进医联体建设，加强专科联盟共建，继续强化我院与上级医疗机构建立的21个专科联盟，在学科建设、技术帮扶、业务协作、人才培养等方面开展全方位合作。加快推进项目建设。
4.坚持以人为本，以更实举措改善就医体验。持续推进医疗机构绿色医疗，从就医流程、诊疗行为、医疗资源、人文关怀等方面着手不断优化医疗资源配置，提升医疗服务效率，提高医疗服务质量，改善群众就医体验，减轻群众就医负担。加强门诊出诊管理和优化门诊全流程布局，加快实施急诊预检分诊系统，推进自助系统与统一预约平台。
5.坚持深化改革，以更优环境激发干事活力。持续推进医共体建设，2025年按照县委、县政府部署组建县域医疗资源共享“五大中心”和县域医共体高质量管理“五大中心”，建立完善医疗、人力、运营、医保、信息数据管理长效工作机制，长期安排专家、管理人员下基层指导，不断推进医共体建设，全面提升我县医疗服务能力。
6.坚持管理创新，以更优手段提高整体效率。推进HRP系统建设，提高运营效率和精细化管理水平。加快推进医院信息系统集成平台项目建设。持续推进“互联网医院”创建工作。加快推进药师前置审方系统及临床药师工作站实施。
7.坚持底线思维，以更牢防线护航仁医平安。消除安全隐患，防范为先，健全完善组织机构和相关制度，严格执行到位，有效解决重点难点问题，消除事故隐患和薄弱环节，防范和减少各类事故的发生，确保医院患者和医务人员安全。
8.坚持职工关爱，以更深情怀凝聚职工力量。落实职工关心关爱，党委、团委、工会、党支部完善重点人群关心关爱措施，为职工提供子女教育、职业规划、团队协作等帮助。
二、预算单位构成
仁寿县人民医院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。事业人员774人，其他人员共计1156人，其中离休人员1人，退休人员382人，临聘人员773人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县人民医院2025年收支总预算77151万元，比2024年收支预算总数减少27380.39万元，其中基本支出减少26881.32万元，项目支出减少499.07万元。
（一）收入预算
仁寿县人民医院2025年本年收入预算77061.9万元，上年结转89.1万元，收入总计77151万元。本年收入预算77061.9万元中含一般公共预算拨款收入554.71万元，占0.72%，事业收入76507.19万元，占99.28%。
（二）支出预算
仁寿县人民医院2025年支出预算77151万元，其中：基本支出76579.9万元，项目支出571.1万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民医院2025年财政拨款收支总预算为643.81万元，比2024年财政拨款收支总预算减少490.75万元，变动主要原因有职工基本医疗保险缴费增加4.29万元，商品和服务支出减少498.69万元，对个人和家庭的补助增加3.65万元。
收入包括：本年收入一般公共预算拨款收入554.71万元，上年结转一般公共预算拨款收入89.1万元。支出包括：社会保障和就业支出29.21万元，卫生健康支出614.6万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民医院2025年一般公共预算拨款收入643.81万元，比2024年减少490.75万元，主要原因是商品和服务支出减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出29.21万元，占4.54%；卫生健康支出614.6万元，占95.46%。
具体情况为：
1. 2080502事业单位离退休2025年预算数为12.79万元，主要用于：离退休人员支出。
2. 2080705公益性岗位补贴2025年预算数为16.42万元，主要用于：公益性人员补贴。
3. 2100201综合医院2025年预算数为483.82万元，主要用于：商品和服务支出。
4. 2100408基本公共卫生服务2025年预算数为6.25万元，主要用于：健康教育与健康传播。
5. 2100409重大公共卫生服务2025年预算数为15.63万元，主要用于：重大传染病防治。
6. 2101102事业单位医疗2025年预算数为41.68万元，主要用于：职工医疗保险。
7. 2109999其他卫生健康支出2025年预算数为67.22万元，主要用于：全科医生转岗培训及基层卫生人员能力提升支出、县级公立医院改革支出等。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民医院2025年一般公共预算基本支出72.71万元，全部为人员经费支出，主要包括：社会保险缴费、离休费、生活补助、老干部困难补助和退役军人公益性岗位补助。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民医院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县人民医院2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民医院2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民医院2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县人民医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县人民医院2025年政府采购计划14182万元，其中：政府采购货物支出10037万元、政府采购服务支出4145万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县人民医院有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备59套。2025年单位预算未安排购置车辆，预算购置价值100万元以上的大型设备22套。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2025年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金50782.08万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金50300.08万元，县医院业务补助经费项目涉及预算资金250万元，县医院征兵体检补助项目涉及预算资金12万元，仁寿县人民医院医疗救治能力提升项目涉及预算资金200万元，离退休老干部体检项目涉及预算资金20万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金77151万元，其中财政资金643.81万元，其他资金76507.19万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康仁寿建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
（十一）《政府性基金预算支出预算表 》
（十二）《政府性基金预算“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《部门预算项目绩效目标表（2025年度）》
