仁寿县中医医院
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县中医医院职能简介
仁寿县中医医院是一所集医、教、研为一体，以中医、中西医结合为特色的国家三级甲等中医医院、国家爱婴医院、各类医保定点医院。
（二）仁寿县中医医院2025年重点工作
2025年是“十四五”规划的收官之年，也是为“十五五”良好开局奠定坚实基础的关键之年。医院将在县委、县政府、主管部门的统一安排部署下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，以及省委十二届六次全会精神。我们将紧密围绕三级公立中医医院绩效考核指标、三级甲等中医医院评审标准及医保政策导向，持续补短板、强弱项、补漏洞，全力推进党建引领、人才建设、服务提质、宣传引导等工作，为人民群众健康福祉和医院长远发展贡献力量。
二、预算单位构成
仁寿县中医医院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计809人，其中公务员0人，参公0人，事业人员315人。其他人员共计494人，其中离休人员0人，退休人员143人，临聘人员351人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入175.11万元，事业收入28275.88万元，上年结转312.58万元；支出包括：社会保障和就业支出1064.77万元、卫生健康支出27205.01万元、住房保障支出493.79万元。仁寿县中医医院2025年收支总预算28763.57万元，比2024年收支预算总数减少1888.95万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县中医医院2025年收入预算为28450.99万元，其中：一般公共预算拨款收入175.11万元，占0.62%；事业收入28275.88万元，占99.38%。
（二）支出预算
仁寿县中医医院2025年支出预算28763.57万元，其中：基本支出28450.99万元，项目支出312.58万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县中医医院2025年财政拨款收支总预算为487.69万元，比2023年财政拨款收支总预算减少143.94万元，主要原因是财政局统一安排。财政拨款收入487.69万元全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出487.69万元全部为卫生健康支出。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县中医医院2025年一般公共预算拨款收入487.69万元，比2024年预算减少143.94万元，主要原因是财政局统一安排。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保险和就业支出0万元，占0%；社会保险基金支出0万元，占0%；卫生健康支出487.69万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。
具体情况为：
1. 210（类）02（款）02（项）2025年预算数为159.84万元，主要用于：医院正常运转。
2.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为15.27万元，主要用于：事业单位医疗。
3.210（类）17（款）04（项）2025年预算数为310万元，主要用于：中医药服务体系建设。
4.210（类）99（款）99（项）2025年预算数为2.58万元，主要用于：传染病监测预警与应急指挥能力提升。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县中医医院2025年一般公共预算基本支出175.11万元，全部为人员经费175.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县中医医院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县中医医院2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县中医医院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县中医医院2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县中医医院2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县中医医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算相同。
（二）政府采购情况
2025年，仁寿县中医医院政府采购计划2506.94万元，其中：政府采购货物支出1753.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出753.44万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县中医医院有公务用车7辆。单位价值100万以上大型设备18套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金17588.7万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金17588.7万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金28763.57万元，总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
