仁寿县教育和体育局机关
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县教育和体育局机关职能简介
根据《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2019〕5号）和《关于〈仁寿县机构改革方案〉的实施意见》（仁机改〔2019〕1号）文件规定，设立正科级县政府工作部门：仁寿县教育和体育局。县教体局行政编制30名。其中，局长1名，副局长3名，机关党委书记1名；中层领导职数14名（含机关党委专职副书记1名、领导小组秘书组秘书股股长1名）。县教体局2024年末实际在岗人员33人，其中行政编制人员30名。
主要职能有：
1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，在履行职责过程中加强党对教育工作集中统一领导。
2.负责编制全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；组织和指导全县教育体育综合改革。
3.负责全县基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；统筹协调高等教育发展服务工作；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和指导管理全县民办学校；指导乡镇和部门的教育体育工作，指导监督全县各级各类学校的设置；督导评估各级各类学校的教育教学质量。
4.负责本部门经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施；指导监督全县教育体育经费的筹措和使用；指导全县教育体育援助、贷款和项目执行；管理和指导学生资助和学校后勤工作。
5.统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
6.主管全县教师、教练员工作；负责规划全县教师、教练员队伍和校长队伍建设；负责实施教师、教练员和校长继续教育和专业技术职务评聘有关工作；指导全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照管理权限和程序，考核任免全县学校领导干部。
7.指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。
9.指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责本系统、本部门党的建设、意识形态、反腐倡廉、统战、依法行政等工作。
10.负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全县国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
11.指导全县竞技体育工作；指导全县体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会；负责全县学校体育和业余训练工作。
12.拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，负责协助监督管理全县体育彩票宣传销售工作；依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。
13.指导教育体育学会、协会、研究会、基金会和体育总会的社团组织的工作。
14.指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成仁同城发展战略。
15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
16.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）仁寿县教育和体育局机关2025年重点工作
继续做好高中教育提质增效工作，搭建“教学共研、资源共享、优生共育”良好交流平台，强自身而逐浪尖；做强集团化办学引领教育高质量发展工作，整合借鉴国内优质教育资源，大力推进仁寿一中和仁寿实验中学教育集团化建设，全面提高人才培养质量；促进仁寿教育体育事业健康发展，推进体育特色项目布点学校、体育重点项目后备人才基地学校的申报工作，加快构建体育赛事体系，做优2025年眉山仁寿全国半程马拉松工作，举全县之力，在文化旅游推广、跑者赛道体验、后勤保障服务等方面进行创新和升级，力争通过本次赛事的成功举办提升眉山城市知名度；做细学生心理健康教育工作，完成全县中小学生心理健康测评，探索建立仁寿县中小学学生心理健康数字化信息平台，建立学生全学段心理健康档案；做实锻造良好师德师风工作，常态开展师德师风警示教育，加强典型宣传教育，打造高素质专业化的教师队伍，优化教师队伍管理，营造尊师重教氛围锻造一支学校信任、家长放心、学生爱戴的好教师队伍；规范和提升“五项管理”“双减”管理进一步探索减负提质、减负增效有效策略；进一步规范民办中小学（幼儿园）的办学行为持续性开展全县民办校园安全大排查、大整治工作。
二、预算单位构成
仁寿县教育和体育局属行政单位，独立预算。县教体局行政编制30名。其中，局长1名，副局长3名，机关党委书记1名；中层领导职数14名（含机关党委专职副书记1名、领导小组秘书组秘书股股长1名）。县教体局2024年末实际在岗人员33人，其中行政编制人员30名。人员共计33人，其中公务员30人，机关工勤1人。其他人员47人，其中遗属人员1人，退休人员46人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县教育和体育局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出等。仁寿县教育和体育局机关2025年收支总预算11711.8万元，比2024年收支预算总数增加7206.82万元，主要原因是高中综合预算和幼儿公用经费预算原来由财政大预算，今年纳入教育局单位预算。
（一）收入预算
仁寿县教育和体育局机关2025年收入预算为11711.8万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。
（二）支出预算
仁寿县教育和体育局机关2025年支出预算11711.8万元，其中：基本支出572.65万元，项目支出11139.15万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县教育和体育局机关2025年财政拨款收支总预算为11711.8万元，比2024年收支预算总数增加7206.82万元，主要原因是高中综合预算和幼儿公用经费预算原来由财政大预算，今年纳入教育局单位预算。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出11596.05万元，社会保障和就业支出52.57万元，卫生健康支出23.11万元，住房保障支出37.95万元，农林水支出2.12万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县教育和体育局机关2025年收支总预算11711.8万元，比2024年收支预算总数增加7206.82万元，主要原因是高中综合预算和幼儿公用经费预算原来由财政大预算，今年纳入教育局单位预算。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出11596.05万元，占99.01%；社会保障就业支出52.57万元，占0.45%；卫生健康支出23.11万元，占0.2%；住房保障支出37.95万元，占0.32%；农林水支出2.12万元，占0.02%。
具体情况为：
1、2050101行政运行，2025年预算数为472.89万元，主要用于：工资福利支出。
2、2050102一般行政管理事务，2025年预算数为4786.15万元，主要用于：幼儿园、小学、初中公用经费、高中综合预算。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为50.61万元，主要用于：机关养老保险费支出。
4、2089999其他社会保障和就业支出，2025年预算数为1.97万元，主要用于：工伤保险和失业保险。
5、2101101行政单位医疗，2025年预算数为23.11万元，主要用于：机关医疗保险。
6、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025年预算数为2.12万元，主要用于：驻村书记补助经费。
7、2210201住房公积金，2025年预算数为37.95万元，主要用于：机关人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县教育和体育局机关2025年一般公共预算基本支出572.65万元，其中：人员经费442.66万元，主要包括：基本工资121.99万元，津贴补贴86.3万元，奖金108万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.61万元，职工基本医疗保险缴费25.08万元，其他社会保障缴费1.97万元，住房公积金37.95万元，其他工资福利支出9.76万元。公用经费129.99万元，主要包括：办公费4万元，水费3.5万元，电费8.3万元，邮电费15万元，差旅费8.3万元，维修（护）费3.5万元，会议费3万元，培训费1万元，公务接待费0.3万元，劳务费12.6万元，工会经费13.37万元，其他交通费用27.32万元，其他商品和服务支出26.8万元，资本性支出5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县教育和体育局机关2025年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县教育和体育局机关2025年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3 |
仁寿县教育和体育局 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县教育和体育局机关2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县教育和体育局机关2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县教育和体育局机关的机关运行经费财政拨款预算为572.65万元，比2024年预算减少166.39万元，下降22.51%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2025年计划采购国产办公电脑4台。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县教育和体育局机关有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金11269.14万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金23.32万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金24.8万元，工会经费（参公）项目涉及预算资金4.22万元，工会经费（事业）0.15万元，定额公用经费项目涉及预算资金77.5万元，行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金13万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金3万元，2025-2027年教体局建设项目前期费用300万元，城乡义务教育生均公用经费（县级配套）495万元，免除义务教育学生作业本费（县级配套）95万元，2025教育综合改革经费3000万元，非义务教育公用经费5842万元，2025教体系统残保金250万元，2025体育发展专项资金200万元，2025公办学校安保人员经费814万元，2025明厨亮灶视频监控系统建设69.95万元 , 2025三区支教教师补助57.2万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金11711.8万元，总体目标一是做好高中教育提质增效工作。紧紧锚定“清北录取常态化”目标不放松，继续加强与巴蜀中学、成都七中、成都石室中学合作，搭建“教学共研、资源共享、优生共育”良好交流平台。深入探索竞赛特招、空飞双录取、强基入围、艺体突围等直升顶尖名校渠道。聚焦“教育共同体”建设，通过资源链、制度链、协同链三链契合，实现“以城带乡、以强带弱”组团式帮扶，确保全县高中学校办学质量的底部提升和整体均衡；二是做强集团化办学引领教育高质量发展工作。对标看齐成渝地区双城经济圈品质高中教育质量，整合借鉴国内优质教育资源，大力推进仁寿一中和仁寿实验中学教育集团化建设。完善拔尖创新人才发现、选拔、培育机制，从“点”到“面”构建仁寿教育拔尖创新人才培养体系，打造仁寿基础学科人才培养新格局，全面提高人才培养质量，实现教育高质量发展；三是做优2025年眉山仁寿全国半程马拉松工作。2025年眉山仁寿半程马拉松已经成功升级为世界田联“白金标”赛事，本次赛事是全国唯一、全球唯三的白金标半马赛事，共吸引15.2万人报名。此次赛事省市领导高度重视，为全力办好此次高规格赛事，仁寿县将举全县之力，在文化旅游推广、跑者赛道体验、后勤保障服务等方面进行创新和升级，力争通过本次赛事的成功举办提升眉山城市知名度；四是做细学生心理健康教育工作。定期识别摸排心理“特质”学生，更新管理台账，督促学校严格落实校级干部、班主任和科任老师“三级”包保制度，有针对性地开展心理疏导、谈心谈话、关爱帮扶等工作。建立健全学生心理委员反馈体系，强化学生在心理健康观察、干预中的作用。完成全县中小学生心理健康测评，探索建立仁寿县中小学学生心理健康数字化信息平台，建立学生全学段心理健康档案。持续开展好全县专兼职心理健康教师的师资培训，提升专业能力；五是做实锻造良好师德师风工作。常态开展师德师风警示教育，推动教师队伍以纪正身，加强典型宣传教育，努力锻造一支学校信任、家长放心、学生爱戴的好教师队伍。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
