四川省仁寿实验中学
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）我校属完全中学，主要从事初、高中教育。
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）四川省仁寿实验中学2025年重点工作
1、聚力抓党建引领、强基层基础，谱写强基固本新征程。
2、聚力抓德育工作、强思想引领，筑牢立德树人新根基。
3、聚力抓课程教学、强质量提升，夯实教育质量新基石。
4、聚力抓拔创培养、强竞赛突破，筑牢创新驱动新引擎。
5、聚力抓教师发展、强队伍建设，打造教育核心新支撑。
6、聚力抓科研课题、强创新引领，构建学术发展新高地。
7、聚力抓招生工作、强生源优化，构筑优质生源新保障。
8、聚力抓财务后勤、强服务保障，筑牢办学支撑新后盾。
9、聚力抓安全管理、强风险防控，筑牢校园平安新防线。
10、聚力抓集团办学、强资源共享，拓展优质教育新格局。
二、预算单位构成
四川省仁寿实验中学属仁寿县教育部门下属事业单位，独立预算。人员共计147人，其中事业人员143人。其他人员共计4人，其中临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，四川省仁寿实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1390.88万元，上年结转收入14.68万元，合计1405.56万元。支出包括：支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及其他支出。四川省仁寿实验中学2025年收支总预算1405.56万元，比2024年收支预算总数2707.16万元减少1301.6万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
四川省仁寿实验中学2025年收入预算为1405.56万元，其中一般公共预算拨款收入1390.88万元，占98.96%，上年结转收入14.68万元，占1.04%。
（二）支出预算
四川省仁寿实验中学2025年支出预算1405.56万元，其中：基本支出1405.56万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
四川省仁寿实验中学2025年财政拨款收支总预算为1405.56万元，比2024年财政拨款收支总预算减少1301.6万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入1390.88万元，上年结转收入14.68万元，合计1405.56万元。
支出包括：教育支出1019.18万元，社会保障和就业支出168.86万元，卫生健康支出82.93万元，住房保障支出119.9万元，其他支出14.68万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省仁寿实验中学2025年一般公共预算拨款收入1390.88万元，比2024年减少1316.34万元，主要原因是减少了“校园文化建设”等项目，且“教育综合质量改革”项目纳入部门统一预算。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出1019.18万元，占72.51%；社会保险和就业支出168.86万元，占12.02%；卫生健康支出82.93万元，占5.90%；住房保障支出119.9万元，占8.53%，其他支出14.68万元，占1.04%。
具体情况为：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为1019.18万元，主要用于：本单位正常运转。基本支出包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费维修维护费等学生公用经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2025年预算数为168.86万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为82.93万元，主要用于事业单位医疗。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为119.9万元，主要用于住房公积金。
5、其他支出（类）上年结转（款）主要用于公用经费的补充。
六、一般公共预算基本支出说明
四川省仁寿实验中学2025年一般公共预算基本支出1390.88万元，其中：人员经费1370.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。商品和服务支出经费19.98万元，主要包括：工会经费19.98万元。
七、“三公”经费安排情况说明
四川省仁寿实验中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
四川省仁寿实验中学2025年“三公”经费预算情况表
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
四川省仁寿实验中学2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
四川省仁寿实验中学2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，四川省仁寿实验中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平，无增减变化。
（二）政府采购情况
2025年，四川省仁寿实验中学无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，四川省仁寿实验中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金19.98万元。其中，工会经费项目涉及预算资金19.98万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金1405.56万元。总体目标是保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。具体包括：人员工资、人员五险一金、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文化活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、校园方责任险、仪器设备图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
