仁寿县青石中学校
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）根据仁寿县委机构编制委员会设立仁寿县青石中学校的文件（仁委编委【2017】27号），设立仁寿县青石中学校，主要职能有：负责对12-18岁年龄阶段，公安机关掌握的严重危害社会尚不够刑事处罚具有严重违法行为的九类未成年人、检察机关做出符合条件不起诉（含存疑不起诉、酌定不起诉）决定的未成年人及审判机关判处管制、拘役、缓刑等而不收监的涉罪未成年人，进行教育、矫正、心理辅导和转化工作。
单位共设政教处、安保处、办公室、总务处四个处室，设定事业编制16人，年末实有14人。
（二）仁寿县青石中学校 2025年重点工作
1.针对生源数量和复杂性不断加剧，安全压力不断增大，建议充实矫治力量。作为一所主要收矫罪错未成年人的专门学校，青石中学的教职员工均是来自公开招考、普通中小学校遴选的教师和安保公司派遣的安保人员，而没有专门的矫治（警务）力量参与管理和矫治，处置突发事件的经验和能力严重不足，存在重大安全隐患，学生的法治教育、行为矫正、体能训练等效果不佳。建议充实学校矫治力量，逐步分区域开展矫治工作。
2.建议建立学校医务室。青石中学的学生均为“问题孩子”，学生入校前的各类疾病经常发作，自伤自残等行为也时有发生，同时学生送往校外就医过程中也极易发生逃跑等不安全因素，尤其是办案单位送来的学生。学校建立医务室，配备医务人员十分必要，既能及时处置意外伤、残、病等突发事件，又能有效降低意外风险。
3.组织教职工就近就地到相关专门学校开展交流和学习。加强教职员工的培训、教育、管理，增强专业服务能力和水平，真正做到为政府着想、为社会分忧、为家长解困，教学生做人。
4.积极拓展学校硬件建设和功能区提档升级。加强呼吁，创造条件，为分区矫治教育和分类管理工作奠定基础。
二、预算单位构成
仁寿县青石中学校属仁寿县司法局下属事业单位，独立预算。人员共计14人，其中事业人员14人，其中专业技术人员12人，事业工勤人员2人。其他人员共计8人，均为编制外长聘人员。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县青石中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县青石中学校2025年收支总预算365.87万元,比2024年收支预算总数增加20.93万元，增加比例为6.07%，主要原因是人员新增1名，增加基本支出22.49万元。
（一）收入预算
仁寿县青石中学校2025年收入预算为365.87万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县青石中学校2025年支出预算365.87万元，其中：基本支出325.87万元，项目支出40万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县青石中学校2025年财政拨款收支总预算为365.87万元，比2024年财政拨款收支总预算增加20.93万元，增加比例为6.07%，主要原因是新增1名事业人员，增加了人员经费基本支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入365.87万元。支出包括：教育支出302.10万元，社会保障和就业支出30.25万元，卫生健康支出11.79万元，住房保障支出21.73万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县青石中学校2025年一般公共预算拨款收入365.87万元，比2024年增加20.93万元，主要原因是新增了新增1名事业人员，增加了人员经费基本支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出302.10万元，占82.57%；社会保障和就业支出30.25万元，占8.27%；卫生健康支出11.79万元，占3.22%；住房保障支出21.73万元，占5.95%。
具体情况为：
1.205（类）07（款）02（项）专门学校教育2025年预算数为30.25万元，主要用于：人员经费及学校的正常运转。
2 .208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为28.97万元，主要用于：人员社保缴费支出。
3. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2025年预算数为1.28万元，主要用于：其他社保缴费支出。
4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2025年预算数为11.79万元，主要用于：人员医保缴费支出。
5.221（类）02（款）01（项），住房公积金，2025年预算数为21.73万元，主要用于：人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县青石中学校 2025年一般公共预算基本支出365.87万元，其中：人员经费276.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费49.04万元，主要包括：办公费5万元，印刷费2万元，电费4.5万元，水费1.8万，邮电费2.3万，物业管理费2万，差旅费5万，维修（护）费4万，培训费3万，公务接待费3万，劳务费1.5万，工会经费8.84万，其他商品和服务支出5.1万等。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县青石中学2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元。
公务经费比2024年增加1万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县青石中学校 2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县青石中学校 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县青石中学校2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县青石中学校2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县青石中学校运行经费财政拨款预算为40万元，与2024年预算相比无变化。
（二）政府采购情况
仁寿县青石中学校2025年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县青石中学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金40万元。其中专门教育矫治项目涉及预算资金40万元。
2.2025年度，本单位共预算资金365.87万元，总体目标是力求招收司法送生及家长送生共计60人以上，为解决眉山地区的未成年违法及犯罪行为的教育矫治贡献力量。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
