仁寿县青岗乡人民政府
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据主要职责，青岗乡设置党政综合和财政工作办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防生态环境和社会事务办公室5个党政综合办事机构。
1.党政综合和财政工作办公室。负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；监督、指导村（社区）会计核算。
2.党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责内部审计、组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.社会治理和综合行政执法办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据、信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策，做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区综合行政执法工作；牵头协调住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5.应急消防生态环境和社会事务办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传、教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区消防安全网格化管理工作；负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举工作。
（二）2025年重点工作
1、聚焦产业建圈强链，培育高质量发展新动能
一是推动农业经济量质齐升。严格落实耕地保护和粮食安全“党政同责”，持续做好“天府粮仓”建设，认真落实“田长制”，做好耕地恢复工作，坚决遏制耕地“非农化”，持续发展“猪果粮”产业，实现粮油产量1.39万吨、出栏生猪6000头、肉牛2000头、水果产品产量达1.4万吨以上；持续提升园区建管水平，联合天府粮仓“核心区”其他乡镇，以县农业园区为载体，推动国家级粮油现代农业园区建设，引领青岗现代农业高质量发展。
二是助力农旅事业繁荣发展。完善和实施菜花坞景区提档升级规划，启动核心区“曲水酒庐”及配套设施建造，加速景区民宿招商入驻工作；通过环境整治、景观提升等方式，打造目的地化乡镇、景区化村庄、景观化村域，将原生态自然、文化资源转化为乡村旅游产品，借助“青岗牛肉”“青岗菜花坞”等特色品牌，因地制宜打造乡村农优商品，大力推广菜花坞乡村精品旅游线路，力争全年实现旅游收入1亿元，增长25%以上。
三是实现集体经济再创新高。进一步拓宽村集体经济发展思路，科学谋划，盘活用好农村集体土地资源，加快培育优质项目；在推行一村一方案的基础上，积极探索党建引领、资源共享、抱团发展、合作共赢，有效整合各村集体积累资金，积极拓展对外投资、资金入股等资本运作模式，促进“以钱生钱、滚动发展”的良性循环，推动集体资金保值增值与可持续增长，力争全年全乡村集体经济收入达到500万元，位列全市前茅。
2.聚焦城乡共同繁荣，营造高水平融合新格局
一是提升场镇发展动能。扎实做好乡镇行政区划和村级建制调整“后半篇文章”，加快建设宜居宜业乡镇，推动场镇补短板、强弱项，完成深入推进场镇精细化管理，大力开展违法建设执法，常态化开展“五乱”治理，推进场镇闲置土地清理盘活，提升城市“颜值”。加速基础设施提档升级，实施场镇公路黑化，启动“农贸批发市场”建设，智慧停车场等项目，新增电车充电桩10个，立足区位优势，全力打造青岗城乡融合示范区。
二是推动和美乡村建设。加快建设第二批“和美乡村”，实施人居环境和“四小园”改造。持续推进农村厕所革命，在家农户改厕率争取达到98%以上；持续推进农业面源污染治理，持续实施农药、化肥减量，大力推广有机肥代替化肥，推进秸秆饲料化、燃料化、肥料化综合利用；强化新建农房风貌管控，奋力打造县级以上宜居宜业和美乡村基本达标村2个，争创精品村、示范村1个。
三是优化城乡基础配置。统筹乡村基础设施和公共服务体系建设，整体推动水电气路网等基础设施一体化布局。深入实施农村饮用水水质提升专项行动，推进2025年移民项目建设，着力补齐农业灌溉短板。持续推进农村电网改造升级。积极对接公交公司开通青岗至仁寿东、仁寿汽车站公交线路，实现乡村客运更加便捷，着力破除要素流动体制机制障碍，缩小城乡差别，促进城乡共同繁荣发展。
3.聚焦群众美好期待，丰富高品质生活新内涵
一是健全社会保障体系。严格落实“四个不摘”要求，加强防止返贫监测和帮扶工作，对7户未消除风险监测对象逐户制定帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。实施特殊群体服务提升行动，加强优抚对象、困难残疾人、困境儿童、困难老年人、重病大病家庭等特殊群体关爱帮扶；持续推进农村困难老年人集中供养，实现“应养尽养、愿住尽住”，推进全民参保计划，切实做好困难群众代缴养老保险费和医保参保资助工作。
二是提升医疗教育水平。大力实施教育提质和医疗提质工程，助力配合青岗中、小学校，青岗乡卫生院提档升级，加强与相关行业、单位沟通联系，实现上级优质资源下沉，使健康教育工作提质增效；规范申报村医生养老保险补助，提升村卫生室服务能力，改善群众看病就医难题，不断筑牢广大基层群众健康屏障，打通服务“最后一公里”，实现村民小病不出村，实现青岗教育医疗高质量发展。
三是擦亮生态环境底色。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，稳步提升环境空气质量，严格落实河长制，保持土壤环境安全稳定。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，加强森林资源保护，深化自然保护地和生态保护红线监管。始终把生态环境问题整改作为一项民心工程，扎实抓好整改工作，深化农村生活污水和秸秆禁烧治理攻坚，严格开展钓鱼一人一杆执法行动。坚决筑牢球溪河中上游生态屏障。
4.聚焦平安青岗建设，谱写高效能治理新篇章
一是全面抓好辖区安全工作。压紧压实安全生产责任，严格落实安全生产十五条硬措施，加强对道路交通、建筑施工、特种设备、人员密集场所、城镇燃气、农村自建房等安全监管，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生；严格食品药品安全监管，切实守护群众“舌尖上的安全”。加强基层应急管理体系和能力建设，完善信息共享和灾害联防机制，强化应急救援队伍建设，提升森林防灭火、地质灾害、洪涝干旱等灾害防御和处置能力。
二是不断提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”“六尺巷工作法”，深入开展信访问题源头治理攻坚行动，落实信访案件领导包案制度，稳妥推进重点领域信访矛盾化解，探索“共议+双帮+互带”“川善治+积分制+议事制”的“1+2”治理模式，打造“回汉融合、共建青岗”的民族特色治理方式，着力把矛盾化解在萌芽、问题解决在基层。
三是防范化解重点领域风险。加强公共法律服务供给，深化社会治安防控体系建设，严厉打击电信网络诈骗；持续规范政府投资，探索经营权转化、资产资源转化等债务化解路径，完成年度隐性债务化解目标，坚决防止新增隐性债务等问题发生。持续开展拖欠农民工工资专项打击行动，切实保障广大农民工权益。扎实开展平安创建工作，常态化推进扫黑除恶斗争，建设更高水平的平安青岗。
二、部门预算单位构成
青岗乡共有行政机构1个（独立核算），下属事业单位4个。
人员共计47人，其中公务员24人，事业人员23人。其他人员共计32人，其中离休人员0人，退休人员19人，临聘人员13人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县青岗乡人民政府的所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入1610.11万元，政府性基金预算收入7.95万元，上年结转60.76万元。支出包括：一般公共服务支出717.54万元、公共安全支出7.24万元，社会保障和就业支出156.43万元、卫生健康支出31.19万元、城乡社区支出44.45万元、农林水支出635.9万元、交通运输支出14万元、住房保障支出58.78万元，其他支出5.34万元。仁寿县青岗乡人民政府2025年收支总预算1687.87万元，比2024年收支预算总数增加29.29万元，增加的主要原因是根据工作安排，改革创新等刚性项目支出增加97.63万元。
（一）收入预算
仁寿县青岗乡人民政府2025年收入预算为1670.87万元，其中一般公共预算拨款收入1602.15万元，政府性基金拨款收入7.95万元，上年结转60.76万元。
（二）支出预算
仁寿县青岗乡人民政府2025年支出预算1670.87万元，其中：基本支出1354.38万元，项目支出316.49万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县青岗乡人民政府2025年财政拨款收支总预算为1670.87万元，比2024年财政拨款收支总预算增加29.29万元，增加的主要原因是根据工作安排，改革创新等刚性项目支出增加。
收入为一般公共预算拨款收入1602.15万元，政府性基金预算拨款收入7.95万元，上年结转60.76万元。
（一）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出717.54万元，占43.29%；公共安全支出7.24万元，占0.44%；社会保障和就业支出156.43万元，占9.44%；卫生健康支出31.19万元，占1.88%；城乡社区支出36.5万元，占2.20%；农林水支出635.9万元，占38.36%；交通运输支出14万元，占0.84%；住房保障支出58.78万元，占3.55%。具体情况为：
1. 301（类）01（款）02（项）2025年预算数为87.47万元，主要用于：其他行政单位基本工资。
2.301（类）01（款）03（项）2025年预算数为96.46万元，主要用于：事业单位基本工资
3.301（类）02（款）02（项）2025年预算数为26.34万元，主要用于：乡镇工作补贴
4. 301（类）02（款）03（项）2025年预算数为63.09万元，主要用于：公务员其他津贴补贴
5. 301（类）02（款）04（项）2025年预算数为3.34万元，主要用于：事业人员其他津贴补贴
6. 301（类）03（款）01（项）2024年预算数为7.29万元，主要用于：公务员年终一次性奖金
7. 301（类）03（款）02（项）2025年预算数为76.78万元，主要用于：公务员基础绩效奖
8.301（类）03（款）03（项）2025年预算数为67.10万元，主要用于：事业人员基础绩效奖
9.301（类）08（款）01（项）2025年预算数78.37万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费
10.301（类）10（款）01（项）2025年预算数为30.77万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费
11.301（类）12（款）01（项）2025年预算数为1.04万元，主要用于：工伤保险缴费
12.301（类）12（款）02（项）2025年预算数为2.08万元，主要用于：失业保险缴费
13.301（类）13（款）01（项）2025年预算数为58.78万元，主要用于：住房公积金缴费
14.301（类）99（款）02（项）2025年预算数为12.63万元，主要用于：编外聘用人员工资
15.302（类）01（款）01（项）2025年预算数为75万元，主要用于：村运行维护及办公经费
16.302（类）01（款）99（项）2025年预算数为19万元，主要用于：机关办公经费
17.302（类）05（款）01（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：水费
18.302（类）06（款）01（项）2025年预算数为6万元，主要用于：电费
19.302（类）07（款）01（项）2025年预算数为10万元，主要用于：邮电费
20.302（类）11（款）01（项）2025年预算数为24万元，主要用于：差旅费
21.302（类）13（款）01（项）2025年预算数为2万元，主要用于：机关维修维护费用
22.302（类）16（款）01（项）2025年预算数为2.5万元，主要用于：公务接待费
23.302（类）27（款）01（项）2025年预算数为32万元，主要用于：委托业务费
24.302（类）28（款）01（项）2025年预算数为32.92万元，主要用于：工会经费
25.302（类）31（款）01（项）2025年预算数为4万元，主要用于：公务用车运行维护
26.302（类）39（款）01（项）2025年预算数为16.5元，主要用于：公务交通补贴
27.302（类）39（款）03（项）2025年预算数为0.59万元，主要用于：租车费用
28.302（类）99（款）01（项）2025年预算数为24万元，主要用于：广告宣传费
29.302（类）99（款）02（项）2025年预算数为29万元，主要用于：食堂生活费
30.302（类）99（款）04（项）2025年预算数为2万元，主要用于：驻村工作经费
31.302（类）99（款）05（项）2025年预算数为1.65万元，主要用于：人大代表经费
32.302（类）99（款）99（项）2025年预算数为39万元，主要用于：其他商品和服务支出及办公费
33.303（类）05（款）01（项）2025年预算数为6.03万元，主要用于：遗属生活补助
34.303（类）05（款）02（项）2025年预算数为16.36万元，主要用于：敬老院管理人员补助
35.303（类）05（款）07（项）2025年预算数为23.03万元，主要用于：网格员补助
36.303（类）05（款）08（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于：司法调解员补助
37.303（类）05（款）09（项）2025年预算数为16.42万元，主要用于：退役军人公益性岗位补助
38.303（类）05（款）11（项）2025年预算数为4.43万元，主要用于：残疾人专干补助
39.303（类）06（款）01（项）2025年预算数为3.29万元，主要用于：政协宗教人士生活补助
40.303（类）99（款）01（项）2025年预算数为22.41万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助及群团事务
41.310（类）05（款）01（项）2025年预算数为30.5万元，主要用于：农村基础设施建设
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县青岗乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1354.37万元，其中：人员经费970.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费383.57万元，主要包括：办公费94万元，水费1.5万元，电费6万元，邮电费10万元，差旅费24万元，食堂生活费29万元，委托业务费32万元，广告宣传费24万元，其他商品服务支出39万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县青岗乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县青岗乡人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位耕地保护、河长制、乡村振兴等工作开展。
仁寿县青岗乡2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县青岗乡人民政府 |
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0 |
6.5 |
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4 |
2.5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县青岗乡人民政府2024年政府性基金预算安排收入7.95万元，上年结转5.34万元，支出121.36万元，主要用于城乡社区支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县青岗乡人民政府2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县下属机关无机关运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县青岗乡人民政府2025年年初预算无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县青岗乡人民政府共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金228.27万元。其中，改革创新项目涉及预算资金220.32万元，仁寿“天府粮仓”核心区人居环境整治项目涉及预算资金7.84万元。仁寿“天府粮仓”核心区人居环境整治项目前期费用0.11万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金1670.87万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定；2、负责辖区内村容村貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；3、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；4、负责社区集体经济组织的监督管理工作；5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；7、做好本辖区综治、信访、维稳等工作；8、做好本辖区人口和卫健工作；9、做好辖区内的企业服务、在地统计工作；10、做好辖区人员就业、社保等社会保障工作；11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；12、做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）部门收支总表
（三）部门收入总表
（四）部门支出总表
（五）财政拨款收支预算总表
（六）财政拨款支出预算表
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）政府性基金预算支出表
（十二）政府性基金“三公”经费支出表
（十三）国有资本经营支出预算表
（十四）项目绩效目标表
（十五）部门整体支出绩效目标表
