仁寿县大化镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县大化镇

2025年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.本单位为财政全面预算拨款的乡级政府机关

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。

（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

2.根据主要职责，设置7个党政综合办事机构

（1）党政综合办公室。主要负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务和后勤保障工作负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

（2）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员相关工作”。

（3）经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。根据三定方案调整职能职责。

（4）社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。根据三定方案调整职能职责。

（5）社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。根据三定方案调整职能职责。

（6）应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、

防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。根据三定方案调整职能职责。

（7）财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

3.根据工作职责，大化镇设置4个直属事业单位

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（2）农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（3）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（4）新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（二）2025年重点工作

2025年我镇将持续深入学习领会党的二十届三中全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，围绕县委、县政府中心工作，锚定目标，主动作为，推动上级各项决策部署落地见效。

1.蹄疾步稳适应新常态，推动乡村振兴开创新局面。持续做好防止返贫动态监测和常态化帮扶工作。加强政策保障，防范脱贫人口返贫，切实消除监测对象致贫风险。守牢粮食安全底线。稳步推进高标准农田建设项目，不断提升农业综合生产力；扎实做好耕地保护工作，夯实粮食安全根基。奋力建设和美乡村。深入推进文商农旅综合体组团项目建设（水利、龙门），完成松林、英雄、曹河五美乡村建设任务。启动正义、劳动、华兴和美乡村规划。加快创新产业发展模式。充分发挥大化镇北上第一镇区位优势，通过打造“一镇一园”项目，加快建成大化镇农旅融合示范区，逐步形成高附加值创新型的乡村产业发展模式。加速招商引资。紧盯大化产业定位，立足产业基础和发展方向，加大招商引资力度，重点瞄准校园周边产业发展、特色农业、精品旅游等领域，打造更高质量的和美乡村。

2.满足人民群众新期盼，推动民生改善取得新成效。坚持基础先行。2025年我镇计划实施道路加宽3公里，黑化农村道路10公里，完成农渠改造15公里，整治山坪塘6口，切实改善农业农村生产生活条件，不断提升群众满意度。完善民生保障。坚持从教育保障、医疗保障、养老保障三方并进、多措并举，实现2025年城乡居民医疗保险全民参保。持续开展对留守儿童、高龄老人、留守妇女的关爱行动。推进“华兴社区”慈善事业高质量发展试点社区工作，力争2025年募集慈善资金20万元，更好推动大化人民生活全方位改善，让群众看到实实在在的变化。

3.稳扎稳打构建新格局，推动城乡环境展现新面貌。坚持绿色发展。深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面落实林长制河长制田长制工作要求，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。强化基层治理。健全应急处置。严格落实安全生产“一岗双责”责任，强化安全生产教育培训，每年开展应急演练，每月开展至少一次针对不同群体的安全检查行动，不断完善突发事件应急预案，做好汛期地质灾害防范转移及森林防灭火巡查工作，确保全镇安全形势持续稳定。

二、部门预算单位构成

仁寿县大化镇人民政府部门预算包括：仁寿县大化镇人民政府本级。

人员共计79人，其中公务员36人，参公0人，事业人员43人。其他人员共计89人，其中离休人员0人，退休人员48人，临聘人员10人，其他人员31人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县大化镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县大化镇2025年收支总预算2515.27万元，比2025年收支预算总数减少53.68万元，主要原因是公共安全支出减少0.43万元，文化旅游体育与传媒支出减少5万元，卫生健康支出减少0.1万元，城乡社区支出减少16.25万元，农林水支出减少128.57万元，交通运输支出减少6.04万元，住房保障支出减少2.21万元，灾害防治及应急管理支出减少1万元。增加一般公共服务支出35.38万元，增加社会保障和就业支出43.33万元，增加节能环保支出11.7万元，上年结转一般公共预算拨款收入0.33万元，上年结转政府性基金预算拨款收入13.5万元。

（一）收入预算

仁寿县大化镇2025年收入预算为2515.27万元，其中本年一般公共预算拨款收入2426.67万元，占96.48%，政府性基金预算拨款收入74.77万元，占2.97%，上年结转上级资金13.83万元，占0.55%。

（二）支出预算

仁寿县大化镇2025年支出预算2515.27万元，其中：基本支出2317.37万元，项目支出197.9万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县大化镇2025年财政拨款收支总预算为2515.27万元，比2025年财政拨款收支总预算减少53.68万元，主要原因是公共安全支出减少0.43万元，文化旅游体育与传媒支出减少5万元，卫生健康支出减少0.1万元，城乡社区支出减少16.25万元，农林水支出减少128.57万元，交通运输支出减少6.04万元，住房保障支出减少2.21万元，灾害防治及应急管理支出减少1万元。增加一般公共服务支出35.38万元，增加社会保障和就业支出43.33万元，增加节能环保支出11.7万元，上年结转上级资金13.83万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2426.67万元，政府性基金预算拨款收入74.77万元，上年结转上级资金13.83万元。支出包括：一般公共服务支出1095.87万元，公共安全支出7.24万元，文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出296.43万元，卫生健康支出57.01万元，节能环保支出19.7万元，城乡社区支出118.77万元，农林水支出789.97万元，交通运输支出4万元，住房保障支出102.78万元，灾害防治及应急管理支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县大化镇2025年一般公共预算拨款收入2426.67万元，比2025年减少24.89万元，主要原因是继续压减基本支出85.19万元、增加项目支出60.3万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1095.87万元，占45.16%，公共安全支出7.24万元，占0.30%，社会保障和就业支出296.43万元，占12.22%，卫生健康支出56.68万元，占2.34%，节能环保支出19.7万元，占0.81%，城乡社区支出44万元，占1.81%，农林水支出789.97万元，占32.55%，交通运输支出4万元，占0.16%，住房保障支出102.78万元，占4.24%，灾害防治及应急管理支出10万元，占0.41%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为14.15万元，主要用于：行政单位基本支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为2万元，主要用于：人大专门会议支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为4.07万元，主要用于：人大代表开展工作支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事业（款）行政运行（项）2025年预算数为2万元，主要用于：行政单位基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为701.86万元，主要用于：行政单位基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为8万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为262.58万元，主要用于：事业单位基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为12.69万元，主要用于：行政单位基本支出。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为14.22万元，主要用于：行政单位基本支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为21万元，主要用于：行政单位基本支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为49万元，主要用于：行政单位基本支出。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：行政单位基本支出。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：行政单位基本支出。

15.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算数为1万元，主要用于：政府接待群众来信来访方面的支出。

16.公共安全支出（类）司法（款）基层司法（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于：基层司法业务支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2025年预算数为71.06万元，主要用于：行政单位基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为137.04万元，主要用于：行政事业单位养老方面支出。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为73.89万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为8.86万元，主要用于：行政单位基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.58万元，主要用于：行政单位基本支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算数为56.68万元，主要用于：行政单位医疗方面支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为19.7万元，主要用于：排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为20万元，主要用于：城管执法支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为4万元，主要用于：其他城管社区公共设施支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区公共环境卫生支出（项）2025年预算数为20万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为128.14万元，主要用于：事业单位基本支出。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2025年预算数为9万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为577.22万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）2025年预算数为75.6万元，主要用于：美丽乡村建设及其他农村综合改革方面支出。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为4万元，主要用于：公路新建和改扩建、公路相关设备设施建设方面支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为102.78万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为10万元，主要用于：其他应急管理支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县大化镇2025年一般公共预算基本支出2317.37万元，其中：人员经费1790.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费526.96万元，主要包括：办公费132.5万元，水费5万元，电费12万元，邮电费12万元，差旅费50万元，维修（护）费4万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费1万元，劳务费34万元，委托业务费2万元，工会经费47.41万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用28.99万元，其他商品服务支出85万元，其他对个人和家庭的补助27万元，基础设施建设8万元，其他资本性支出10万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县大化镇2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务用车购置及运行维护费4万元、公务接待费1万元。2025年仁寿县大化镇年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待费比2025年增加1万元，主要用于公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费比2025年减少1万元，减少原因是合理规划、严控“三公”经费、厉行节约。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关信访维稳、征地拆迁、乡村振兴等工作开展。

仁寿县大化镇2025年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	5	0	4	0	4	1
仁寿县大化镇人民政府	5	0	4	0	4	1

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县大化镇2025年政府性基金预算安排的收入74.77万元，主要用于农村基础设施建设和农业农村生态环境支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县大化镇2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，仁寿县大化镇机关运行经费财政拨款预算为200万元，与2024年预算持平。

（二）政府采购情况

仁寿县大化镇2025年没有政府采购预算安排的收入和支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县大化镇所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目19个，涉及预算资金711.04万元。其中，大化镇农村综合改革项目涉及预算资金75.6万元，仁寿县2023年粮油现代农业园区五大提升人居环境整治工程（大化镇）项目涉及预算资金24.82万元，红碑河沿线老旧小区污水管网提升改造项目涉及预算资金45.08万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2025年度，本单位共预算资金2501.44万元，总体目标是围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级各部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。