仁寿县满井镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县满井镇人民政府

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、党政综合办事机构

根据主要职责，满井镇设置党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室7个党政综合办事机构。

（1）党政综合办公室。

负责镇党委、政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

（2）党建办公室。

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作。

（3）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。

负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、大数据信息化等管理工作。

（4）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

（5）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（6）财政所。

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

（7）民生事业办公室。

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

2、下属事业单位

（1）便民服务中心。

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作。

（2）农业综合服务中心。

负责推进乡村振兴战略实施；巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测、土地流转等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

（3）农民工服务中心。

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

（4）新时代文明实践所。

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（二）2025年重点工作

1、聚焦党的政治建设不断凝聚发展动能

坚持以党的政治建设为统领，加强对基层党务干部的业务培训频次与质效，加强村（社区）干部培养管理，夯实基层战斗堡垒。创新党员教育培训方式，充分调动党员学习积极性，提高党员政治素质，引导党员实实在在办好惠民利民实事、坚定信心干事创业。持续开展党规党纪学习，注重对关键岗位人员进行廉政谈话，对苗头性、倾向性问题及时进行谈话提醒、批评教育，切实发挥好以案示警、以案为戒、以案促改的警示教育作用，把廉政责任落到实处，做到上下一心，齐头并进。

2、聚焦统筹调度不断增强经济发展动能

一是加快项目建设。积极向上争取项目资金，围绕产业、基建、民生服务等重点领域谋划项目。全力做好项目建设的服务保障工作，加快推进兆始路、移民项目、共同富裕项目建设，推动全镇全面形成进村入社的毛细交通网络。全力推进第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目及时落地建设。二是加强企业服务。定期深入企业调研，了解企业生产经营状况，帮助企业解决用工、融资、市场开拓等方面的问题，引导企业加大技术改造和创新投入，提高产品科技含量和附加值。三是加快推进农业产业化进程，培育壮大农业龙头企业和农民专业合作社，提高农产品附加值，促进农民增收。

3、聚焦乡村建设着力促进乡村全面振兴

一是着力确保粮食供给。全面落实粮食安全“党政同责”，推行“田长制”，压实耕地保护和粮食安全责任，提早谋划耕地补充恢复，全方位无死角寻找荒废的林、园、果地、提高耕地质量。全面推进落实满井镇高标准农田建设项目建设。二是持续巩固脱贫攻坚成果，坚持用好防止返贫动态监测帮扶工作机制，落实针对性帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。三是持续开展人居环境治理。督促好各村（社区）生活垃圾清扫、转运和保洁员履职工作。加快推进垃圾分类普及，在条件允许的情况下对环卫设施提质升级。全面启动2025年五美乡村示范点建设。

4、聚焦底线思维全力保障人民群众生命财产安全

严格落实安全生产责任制，常态化开展安全生产大检查，深化消防、森林防灭火、燃气、建筑施工等重点领域隐患排查，严防安全事故发生。加强道路交通安全综合治理工作，强化“四好农村路”维护保养，有力整治交通安全问题，全力营造安全顺畅稳定的道路交通环境。常态化开展扫黑除恶、禁毒、矛盾纠纷排查化解、反邪教、治安巡逻等工作，依法严厉打击黄赌毒、盗抢骗、电信网络诈骗等违法犯罪活动，切实巩固平安满井建设成果。

5、聚焦民生实事提高民生福祉温度

大力宣传、动员，进一步提高2025年全民参与养老保险和医疗保险缴费率。健全社会救助对象定期核查、社会救助主动发现机制，全面落实特困供养、城乡低保、临时救助、医疗救助等社会救助政策，保障低收入困难群体基本生活，推动社会救助扩围增效。落实各项稳岗政策，进一步对接企业招工需求，组织参与招聘活动，帮助群众就近就业。积极发挥农家书屋、新时代文明实践站等乡村文化场所阵地作用，让更多优质资源向社会开放，更好地满足群众对文化设施的需求，不断提升全镇公共文化服务水平。

二、部门预算单位构成

仁寿县满井镇人民政府下属二级预算单位包括：仁寿县满井镇人民政府部门本级预算。人员共计96人，其中公务员39人，机关工勤2人，事业人员55人。其他人员共计208人，其中退休人员121人，临聘人员8人，遗属人员27人，网格员、退役军人公益性岗位、残疾人专干、司法调解员、敬老院管理人员合计52人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县满井镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县满井镇人民政府2025年收支总预算3051.08万元（其中上年结转32.18万元），比2024年收支预算总数减少326.81万元，主要原因是厉行节约，人员退休。

（一）收入预算

仁寿县满井镇人民政府2025年收入预算为3051.08万元，其中：一般公共预算拨款收入3018.9万元，占98.95%；上年结转32.18万元，占1.05%。

（二）支出预算

仁寿县满井镇人民政府2025年支出预算3051.08万元，其中：基本支出2926.16万元，项目支出124.92万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县满井镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为3051.08万元（其中上年结转32.18万元），比2024年财政拨款收支总预算减少326.81万元，主要原因是厉行节约，人员退休。

收入包括：一般公共预算拨款收入3018.9万元，上年结转32.18万元。支出包括：一般公共服务支出1380.56万元，公共安全支出7.24万元，社会保障和就业支出423.11万元，卫生健康支出77.27万元，节能环保支出12万元，城乡社区支出42万元，农林水支出929.96万元，交通运输支出10万元，住房保障支出126.77万元，灾害防治及应急管理支出42万元，其他支出0.18万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县满井镇人民政府2025年一般公共预算拨款收入3018.9万元，比2024年减少111.9万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1380.56万元，占45.25%；公共安全支出7.24万元，占0.24%；社会保障和就业支出423.11万元，占13.87%；卫生健康支出77.27万元，占2.53%；节能环保支出12万元，占0.39%；城乡社区支出42万元，占1.38%；农林水支出929.96万元，占30.48%；交通运输支出10万元，占0.33%；住房保障支出126.77万元，占4.15%；灾害防治及应急管理支出42万元，占1.38%，其他支出0.18万元，占0.01%。

具体情况为：

1.201（类）01（款）01（项）2025年预算数为20.48万元，主要用于：工资、津贴补贴、奖金支出。

2.201（类）01（款）04（项）2025年预算数为1万元，主要用于：人大会议支出。

3.201（类）01（款）08（项）2025年预算数为4.26万元，主要用于：乡镇人大代表工作经费支出。

4.201（类）02（款）01（项）2025年预算数为2万元，主要用于：政协工作联络委员会工作经费支出。

5.201（类）03（款）01（项）2025年预算数为819.42万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、其他商品和服务支出。

6.201（类）03（款）02（项）2025年预算数为10万元，主要用于：基础设施建设、其他资本性支出。

7.201（类）03（款）50（项）2025年预算数为376.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

8.201（类）06（款）01（项）2025年预算数为40.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

9.201（类）11（款）01（项）2025年预算数为20.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

10.201（类）11（款）99（项）2025年预算数为0.7万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

11.201（类）29（款）99（项）2025年预算数为7万元，主要用于：其他群众团体事务支出。

12.201（类）31（款）01（项）2025年预算数为61.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。

13.201（类）40（款）04（项）2025年预算数为16.2万元，主要用于：信访业务支出。

14.204（类）06（款）04（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于：司法调解员补助支出。

15.208（类）02（款）99（项）2025年预算数为53.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。

16.208（类）05（款）01（项）2025年预算数为0.96万元，主要用于：离退休支出。

17.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为169.02万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为131.37万元，主要用于：退役军人公益性岗位补助。

19.208（类）10（款）06（项）2025年预算数为47.97万元，主要用于：养老服务支出。

20.208（类）11（款）99（项）2025年预算数为13.28万元，主要用于：残疾专干支出。

21.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为6.96万元，主要用于：工伤保险、失业保险支出。

22.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为77.27万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

23.211（类）03（款）02（项）2025年预算数为12万元，主要用于：水体支出。

24.212（类）01（款）04（项）2025年预算数为20万元，主要用于：城管劳务费支出。

25.212（类）03（款）99（项）2025年预算数为22万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

26.213（类）01（款）04（项）2025年预算数189.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。

27.213（类）01（款）26（项）2025年预算数12.82万元，主要用于：农村社会事业支出。

28.213（类）03（款）13（项）2025年预算数8万元，主要用于：水文测报支出。

29.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为7.5万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

30.213（类）07（款）01（项）2025年预算数为32万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助支出。

31.213（类）07（款）05（项）2025年预算数为680.54万元，主要用于：村（社区）干部报酬、村社区公共服务经费、网格员补助支出。

32.214（类）01（款）04（项）2025年预算数为10万元，主要用于：公路建设支出。

33.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为126.77万元，主要用于：住房公积金支出。

34.224（类）01（款）06（项）2025年预算数为3万元，主要用于：其他应急管理支出。

35.224（类）06（款）01（项）2025年预算数为39万元，主要用于：地质灾害防治支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县满井镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2926.16万元，其中：人员经费2256.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。公用经费670.08万元，主要包括：办公费159.7万元，印刷费2万元，水费7万元，电费10万元，邮电费6 9万元，差旅费584.5万元，维修（护）费4万元，租赁费3.52万元，会议费1.5万元，培训费1万元，劳务费56.5万元，工会经费55.46万元，其他交通费用30.46万元，其他商品和服务支出163.06万元，救济费16.2万元等。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县满井镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县满井镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2024年无增减。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年无增减。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作开展。

仁寿县满井镇人民政府2025年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	5		4		4	1
仁寿县满井镇人民政府	5		4		4	1

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县满井镇人民政府2025年政府性基金预算安排的收入和支出为0.18万元，均为上年结转。包括：公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造0.06万元，2023年养老服务体系0.12万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县满井镇人民政府2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

仁寿县满井镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算为240万元。

（二）政府采购情况

2025年，仁寿县满井镇人民政府计划采购办公设备3.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县满井镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目16个，涉及预算资金762.82万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金29.46万元，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金240万元，乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.16万元，第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金4万元，工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金6.04万元，工会经费（事业人员）项目涉及预算资金9.42万元，村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金135万元，定额公用经费项目涉及预算资金240万元，非税收入征收工作经费涉及预算资金12.82万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元，禁毒社工工作经费项目涉及预算资金3万元，敬老院工作经费项目涉及预算资金7.92万元，乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20万元，2024年补办行洪论证资金项目涉及预算资金8万元，满井镇云锦社区10组弃土场塌陷排危除险项目涉及预算资金39万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2025年度，本部门共预算资金3051.08万元，总体目标是按照目标要求完成各项规章制度并组织实施，完成上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查等工作；按照目标要求完成党建、财政、民政、乡村振兴、安全生产、综合执法等工作。保证本部门所有机构的正常运行及辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。