仁寿县慈航镇人民政府
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。各部门岗位具体职能如下：
1.党政综合办公室
负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责工会工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、意识形态、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室
负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施，农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游和交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.应急管理和生态环境办公室
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全;协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7.财政所
负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理，负责国有资产、集体资产的监督管理，负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督指导各村（社区）集体经济会计核算。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网＋政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作，负责劳动就业、社会保障、农民工工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
11.新时代文明实践所
负责对外宣传、宣传思想、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（二）2025年重点工作
1.坚定不移推进党建工作。强化理论学习，严格落实党委会“第一议题”制度、理论学习中心组制度，学习贯彻落实中央、省、市、县重要会议文件精神。扎实开展好党纪学习教育，做到真抓实学、善始善终。牢牢掌握党对意识形态工作领导权，全面落实意识形态工作责任制，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。抓实抓细基层党建工作，做好党员发展培养、农村无职党员精准考核、流动党员教育管理、年老困难党员帮扶慰问等工作。进一步提升基层党员队伍素质、提高基层党建工作规范化水平。充分发挥一线考核指挥棒作用，以日常督察、专项检查、年度考核为抓手，完善考核内容、规范考核指标，落实轮岗交流机制。让“躺平者”坐立不安，奋斗者大有可为，让敢为、能为、善为的作风蔚然成风。
2.大力提升园区建设水平。持续开展川农合作，稳固提升特色优质农产品品质，完善附属基础设施，探索新销售模式，完善产业链条。加速推进高标准农田建设，同时部署建设完善2条乡村振兴和粮油产业环线和5个观测点位，形成粮油产业核心区、粮油产业重点区和产业延伸协作区3个分区同频共振，辐射带动全镇粮食产业转型升级、走深走实。力为创建省级粮油现代农业园区打下坚实基础。在观音社区，进一步加快2000亩的全县宜机化改造示范园区和6000亩的种养循环园区建设，利用德康代养场和引进业主饲养的羊场和牛场，形成1条种养循环产业环线，努力为创建省级丘区种养循环示范园区做好基础设施建设。
3.持续提升基层治理能效。着力打造农村基层治理线上线下试点，坚持法治为本，自治为主，德治为辅的原则，在服务群众“最后一公里”，政策宣传答疑，落实到千家万户。着力化解重复信访案件，管控信访重点人员，确保不到省进京上访。持续推进精神文明建设，聚力引导群众参与。充分发挥基层党组织以身作则、率先垂范的引领带动作用，积极鼓励和引导群众参与产业发展、基础建设、就近务工、村民自治等。
4.继续改善党员干部作风。强化思想教育，定期开展党纪法规学习活动，利用线上线下平台推送廉政知识，增强党员干部的党性修养与纪律意识，筑牢思想防线。健全内部管理机制，明确工作职责与规范。不定期对干部工作纪律、服务态度、任务落实情况等进行明察暗访，发现问题及时通报批评并督促整改，接受群众监督，引领党员干部转变作风，形成良好工作氛围。
二、部门预算单位构成
仁寿县慈航镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计296人，其中公务员33人，参公0人，事业人员29人。其他人员共计234人，其中离休人员0人，退休人员53人，临聘人员13人，其他人员34人，村（社区）干部134人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县慈航镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县慈航镇人民政府2025年收支总预算2085.42万元，比2024年收支预算总数减少178.74万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县慈航镇人民政府2025年收入预算为2085.42万元，其中一般公共预算拨款收入2042.15万元，占总收入的97.93%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入的0%；上年结转结余资金43.27万元，占总收入的2.07%。
（二）支出预算
仁寿县慈航镇人民政府2025年支出预算2085.42万元，其中：基本支出2011.81万元，项目支出73.61万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县慈航镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为2085.42万元，比2024年财政拨款收支总预算减少178.74万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入2042.15万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余资金43.27万元。支出包括：一般公共服务支出935.02万元，公共安全支出7.24万元，社会保障和就业支出245.13万元，卫生健康支出44.58万元，城乡社区支出20万元，农林水支出750.4万元，住房保障支出78.28万元，灾害防治及应急管理支出2万元，其他支出2.77万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县慈航镇人民政府2025年一般公共预算拨款收入2042.15万元，比2024年减少49.6万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出935.02万元，占44.84%；公共安全支出7.24万元，占0.35%；社会保障和就业支出245.13万元，占11.75%；卫生健康支出44.58万元，占2.14%；城乡社区支出20万元，占0.96%；农林水支出750.4万元，占35.98%；住房保障支出78.28万元，占3.75%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.1%，其他支出2.77万元，占0.13%。
具体情况为：
1. 201（类）01（款）01（项）2025年预算数为19.15万元，主要用于：人大事务行政运行的基本支出。
2. 201（类）01（款）04（项）2025年预算数为3万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。
3.201（类）01（款）08（项）2025年预算数为2.01万元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议的支出。
4.201（类）03（款）01（项）2025年预算数为622.77万元，主要用于：政府基本支出。
5.201（类）03（款）50（项）2025年预算数为154.73万元，主要用于：事业单位的基本支出。
6.201（类）06（款）01（项）2025年预算数为31.91万元，主要用于：财政事务基本支出。
7.201（类）11（款）01（项）2025年预算数为31.91万元，主要用于：纪检监察基本支出。
8.201（类）11（款）99（项）2025年预算数为1万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。
9.201（类）29（款）99（项）2025年预算数为38万元，主要用于：其他群众团体事务方面的支出。
10.201（类）31（款）01（项）2025年预算数为25.53万元，主要用于：党委事务基本支出。
11.201（类）40（款）99（项）2025年预算数为5万元，主要用于：其他信访事务支出。
12.204（类）06（款）04（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于：司法行政部门用于基层业务的支出。
13.208（类）02（款）99（项）2025年预算数为36.94万元，主要用于：其他用于民政管理事务的支出。
14.208（类）05（款）01（项）2024年预算数为11.95万元，主要用于：退休人员退休工资及生活补助支出。
15.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为104.38万元，主要用于：机关事业单位缴纳基本养老保险。
16.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为41.05万元，主要用于：就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
17.208（类）10（款）06（项）2025年预算数为37.79万元，主要用于：养老服务体系建设项目支出。
18.208（类）11（款）99（项）2025年预算数为8.86万元，主要用于： 其他残疾人事业支出。
19.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为4.16万元，主要用于：其他优抚方面的支出，包括优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
20.210（类）04（款）08（项）2025年预算数为0.43万元，主要用于：基本公共卫生服务。
21.210（类）04（款）09（项）2025年预算数为0.07万元，主要用于：重大公共卫生服务。
22.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为44.08万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴纳。
23.212（类）01（款）04（项）2025年预算数为20万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
24.213（类）01（款）04（项）2025年预算数为110.81万元，主要用于：农业事业单位基本支出。
25.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为22万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴。
26.213（类）07（款）01（项）2025年预算数为40.01万元，主要用于：村级公益事业建设的补助.
27.213（类）07（款）05（项）2025年预算数为577.59万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的运转奖补资金。
28.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为78.28万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金。
29.224（类）01（款）99（项）2025年预算数为2万元，主要用于：其他应急管理方面的支出。
30.229（类）60（款）02（项）2025年预算数为0.04万元，主要用于：社会福利的彩票公益金支出。
31.229（类）60（款）99（项）2025年预算数为2.73万元，主要用于：其他支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县慈航镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2009.09万元，其中：人员经费1532.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费476.3万元，主要包括：办公费136万元，印刷费7万元，水费0.5万元，电费7万元，邮电费7万元，差旅费30万元，维修（护）费3万元，租赁费2.5万元，会议费4.5万元，培训费1.5万元，公务接待费1.1万元，劳务费15万元，委托业务费10万元，工会经费38.24万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费26.05万元，其他商品和服务支出113.47万元，其他对个人和家庭的补助45万元， 办公设备购置4.45万元，其他资本性支出20万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县慈航镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县慈航镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县慈航镇人民政府 2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5.1 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1.1 |
仁寿县慈航镇人民政府 |
5.1 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1.1 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县慈航镇人民政府2025年政府性基金预算收入为167.74万元，支出为167.77万元（含上年结转0.04万元），主要用于农村基础设施建设支出。
仁寿县慈航镇人民政府2025年没有政府性基金预算安排的收入，2025年政府性基金预算支出为0.04万元，为上年结转上级项目支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县慈航镇人民政府2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县慈航镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为155万元，比2024年预算增加5万元，上升3.33%。主要原因是在编人员数量增加2人，2024年在编人员数量为60人，2025年在编人员数量为62人，机关运行经费需求增加。
（二）政府采购情况
仁寿县慈航镇人民政府2025年采购计划为4.45万元，其中政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县慈航镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目13个，涉及预算资金509.36万元。其中，车辆运行维护费涉及预算资金4万元，公务交通补贴涉及预算资金24.05万元，乡镇公共服务财力补助经费涉及预算资金160万元，乡镇人大代表经费涉及预算资金2.01万元，第一书记驻村工作经费涉及预算资金2万元，定额公用经费涉及预算资金155万元，村（社区）公共服务经费涉及预算资金120万元，禁毒社工工作经费涉及预算资金1万元，政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金2万元，敬老院工作经费涉及预算资金10.06万元，乡镇综合执法经费涉及预算资金20万元，工会经费（公务员及参公）涉及预算资金4.74万元，工会经费（事业人员）涉及预算资金4.5万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金2085.43万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
