仁寿县虞丞乡人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县虞丞乡人民政府

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

政府职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防灭火等工作；

4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

5.开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

6.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

机构情况

下设9个主要机构，分别为：

党政综合和财政工作办公室。负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村集体经济会计核算。

党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责内部审计、组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据和信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级单位开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

应急消防生态环境和社会事务办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关单位或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作；负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村建设、村民委员会选举等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网＋政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关单位安排的其他工作。

农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作：协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关单位安排的其他工作。

农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关单位安排的其他工作。

新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关单位安排的其他工作。

人员情况

虞丞乡人民政府在编在职人员52人，其中公务员23人，机关工勤1人，事业人员28人。其他人员共计42人，其中离休人员0人，退休人员32人，临聘人员10人。

（二）2025年重点工作

1.突出政治建设“一条主线”，筑牢发展根基。认真贯彻落实党中央大政方针和省委、市委、县委决策部署，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十届三中全会精神以及省委、市委、县委决策部署落地落实。深入推进班子队伍建设，认真贯彻执行民主集中制，严格落实重大事项请示报告制度，严格执行“三重一大”事项集体决策，制定出台虞丞乡干部管理“七制度”和村干部规范管理办法。

2.推进农旅文旅“两个融合”，推动富民强乡。打响“魅力虞丞、生态福地”招牌。在农旅融合上，紧抓林权制度改革契机和虞丞森林覆盖面积大优势，擦亮“山字号”生态特产品牌，发展跑山猪、跑山羊、跑山鸡等林下养殖及其烟熏食品产业；用好“丞相果”注册商标，建成投用冷链冻库项目，推动柑橘、蜂糖李等水果溢价销售，同步探索集体经济入股超市、农资公司、直播带货等壮大集体经济，2025年力争村集体经济收入突破100万，2个村突破20万。在文旅融合上，紧紧以“一国保两省保”文物单位做文章，挖掘文化价值，继续支持山外青山项目提升打造，推动旅游环线黑化、国储林项目等产业项目落地落实，

3.加快基础提升“三类项目”，改善乡村面貌。坚持以项目为抓手推动乡村发展，以项目服务民生发展。实施生活服务类项目，积极推进场镇农贸市场、金凤场镇黑化、虞丞停车场改造等重点项目建设，并确保如期完工。实施交通出行类项目，利用通组路建设、农业、文旅债券项目包装，2025年力争再改造公路20公里以上。实施生产用水类项目，利用以工代赈、全域水网建设、移民项目等政策机遇，新建维修山坪塘蓄水池30口以上、整治渠道20公里以上、新建、维修维护提灌站2座，进一步解决农业用水问题。

4.守住“四条底线”，维护大局稳定。坚持防风险守底线，为发展筑牢“压舱石”。守住廉洁底线，持续整治违反中央八项规定精神、群众身边不正之风和腐败问题，一体推进“三不腐”，加强对工程项目建设、财政专项资金管理等重点领域、关键岗位监督管理，巩固发展良好政治生态。守住信访底线，深入推进信访法治化建设，全面推行诉访分离、依法分类处理、网上信访等改革创新措施，加大矛盾纠纷调处力度，确保少到县、不到省市、不进京。守住土地底线，扎实推进耕地进出平衡恢复、耕地流出就地整改、低效经果林腾退等，不发生乱占耕地、乱毁林地等行为。守住安全底线，强化安全隐患排查治理，统筹抓好道路交通、森林防火、食品安全、住房建设、燃气管理、地质灾害等重点领域的监管，提高防灾减灾和应急救援处置能力，确保全乡不发生一起较大以上安全生产事故。

二、预算单位构成

仁寿县虞丞乡人民政府预算包括：虞丞乡人民政府本级预算。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县虞丞乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，2025年一般公共预算拨款收入1804.7万元（含上年结转0.52万元），政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出677.72万元，公共安全支出7.24万元，社会保障和就业支出211.62万元，卫生健康支出37.2万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出22.7万元，农林水支出731.47万元，交通运输支出35万元，住房保障支出66.75万元，灾害防治及应急管理支出12万元。仁寿县虞丞乡人民政府2025年收支总预算1804.7万元，比2024年收支预算总数减少150.56万元，主要原因是厉行节俭、压缩支出。

（一）收入预算

仁寿县虞丞乡人民政府2025年收入预算为1804.7万元（含上年结转0.52万元），全部为一般公共预算拨款收入1804.7万元（含上年结转0.52万元），占收入预算100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入预算0%。

（二）支出预算

仁寿县虞丞乡人民政府2025年支出预算1804.7万元，其中：基本支出1729.18万元，项目支出75.52万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县虞丞乡人民政府2025年财政拨款收支总预算为1804.7万元，比2024年财政拨款收支总预算减少150.56万元，主要原因是厉行节俭、压缩支出。收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共服务收入677.72万元，公共安全收入7.24万元，社会保障和就业收入211.62万元，卫生健康收入37.2万元，节能环保收入3万元，城乡社区收入22.7万元，农林水收入731.47万元，交通运输收入35万元，住房保障收入66.75万元，灾害防治及应急管理收入12万元。支出包括：一般公共服务支出677.72万元，公共安全支出7.24万元，社会保障和就业支出211.62万元，卫生健康支出37.2万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出22.7万元，农林水支出731.47万元，交通运输支出35万元，住房保障支出66.75万元，灾害防治及应急管理支出12万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县虞丞乡人民政府2025年一般公共预算拨款收入1804.7万元，比2024年减少150.56万元，主要原因是厉行节俭、压缩支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出677.72万元，占37.55%；公共安全支出7.24万元，占0.4%；社会保障和就业支出211.62万元，占11.73%；卫生健康支出37.2万元，占2.06%；节能环保支出3万元，占0.17%；城乡社区支出22.7万元，占1.26%；农林水支出731.47万元，占40.53%；交通运输支出35万元，占1.94%；住房保障支出66.75万元，占3.7%；灾害防治及应急管理支出12万元，占0.66%。

具体情况为：

201（类）01（款）01（项）2025年预算数为13.91万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）01（款）04（项）2025年预算数为0.8万元，主要用于：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

201（类）01（款）08（项）2025年预算数为1.68万元，主要用于：人大代表开展各类调研、视察等方面的支出。

201（类）02（款）01（项）2025年预算数为2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）01（项）2025年预算数为462.3万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）50（项）2025年预算数为76.37万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201（类）06（款）01（项）2025年预算数为18.31万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）11（款）01（项）2025年预算数为14.65万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）11（款）99（项）2025年预算数为2.5万元，主要用于：除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

201（类）29（款）99（项）2025年预算数为25万元，主要用于：除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

201（类）31（款）01（项）2025年预算数为54.9万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）38（款）16（项）2025年预算数为0.3万元，主要用于：食品安全监管等专项工作支出。

201（类）40（款）04（项）2025年预算数为5万元，主要用于：各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

204（类）06（款）04（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于：各级司法行政单位用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

208（类）02（款）99（项）2025年预算数为29.29万元，主要用于：除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

208（类）05（款）01（项）2025年预算数为11.13万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

208（类）05（款）05（项）2025年预算数为89万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）07（款）05（项）2025年预算数为41.05万元，主要用于：财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

208（类）10（款）06（项）2025年预算数为28.69万元，主要用于：财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

208（类）11（款）99（项）2025年预算数为8.86万元，主要用于：除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

208（类）99（款）99（项）2025年预算数为3.6万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

210（类）04（款）09（项）2025年预算数为0.52万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

210（类）11（款）01（项）2025年预算数为36.68万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

211（类）03（款）02（项）2025年预算数为3万元，主要用于：政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

212（类）01（款）04（项）2025年预算数为20万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

212（类）03（款）99（项）2025年预算数为2.7万元，主要用于：除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

213（类）01（款）04（项）2025年预算数为193.11万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行资产维护等方面的支出。

213（类）01（款）22（项）2025年预算数为17.84万元，主要用于：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面的支出。

213（类）05（款）99（项）2025年预算数为16.52万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

213（类）07（款）01（项）2025年预算数为26.68万元，主要用于：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

213（类）07（款）05（项）2025年预算数为477.32万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

214（类）01（款）04（项）2025年预算数为35万元，主要用于：公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

221（类）02（款）01（项）2025年预算数为66.75万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

224（类）01（款）99（项）2025年预算数为12万元，主要用于：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县虞丞乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1729.18万元，其中：人员经费1292.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费436.43万元，主要包括：办公费118.8万元，印刷费2.2万元，水费2万元，电费5.5万元，邮电费6.2万元，差旅费32万元，维修（护）费5万元，会议费1.3万元，培训费0.8万元，公务接待费2.8万元，劳务费20.5万元，委托业务费6万元，工会经费34.8万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用18.75万元，其他商品和服务支出105.58万元，其他对个人和家庭的补助14.8万元，办公设备购置7.4万元，基础设施建设35万元，其他资本性支出13万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县虞丞乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县虞丞乡人民政府预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待比2024年减少0.1万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费4万元，与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位信访维稳、征地拆迁及乡村振兴等工作开展。

仁寿县虞丞乡人民政府2025年“三公”经费预算情况表

单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	6.8		6.8		4	2.8
虞丞乡人民政府（机关）	6.8		6.8		4	2.8

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县虞丞乡人民政府2025年无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县虞丞乡人民政府2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，仁寿县虞丞乡人民政府下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为130万元，比2024年预算减少2.5万元，减少1.88%。主要原因是在职人员到龄退休，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

仁寿县虞丞乡人民政府2025年年初预算采购资金7.4万元，用于购买安可替代电脑及办公桌椅。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县虞丞乡人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1、2025年度，本部门实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金511.43万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元；公务交通补贴项目涉及预算资金17.75万元；乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金160万元；乡镇人大代表经费项目涉及预算资金1.68万元；第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金10万元；农村综合改革项目涉及预算资金26.68万元；定额公用经费项目涉及预算资金130万元；村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金105万元；禁毒社工工作经费项目涉及预算资金1万元；政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金2万元；敬老院工作经费涉及预算资金7.48万元；乡镇综合执法经费涉及预算资金20万元；2022年油茶项目补助资金涉及预算资金17.84；工会经费（公务员及参公）涉及预算资金3.56万元；工会经费（事业人员）涉及预算资金4.44万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2、2025年度，本部门共预算资金1804.7万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务：1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定；2、负责辖区内村容村貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；3、指导村民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；4、负责村集体经济组织的监督管理工作；5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；7、做好本辖区综治、信访、维稳等工作；8、做好本辖区人口和卫健工作；9、做好辖区内的企业服务、在地统计工作；10、做好辖区人员就业、社保等社会保障工作；11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；12、做好防空、森林防灭火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。