仁寿县禄加镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县禄加镇

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（一）主要职能

根据主要职责，禄加镇设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所7个党政综合办事机构。

党政综合办公室：负责乡镇党委、政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责党委、政府交办的其他工作。

党建办公室：负责乡镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责党委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室：负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空、大数据信息化等管理工作。负责党委、政府交办的其他工作。

社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作；负责党委、政府交办的其他工作。

社会治理和综合行政执法办公室：负责辖区内政法统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育：负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理和市容市貌管理、园林绿化等工作。

应急消防和生态环境办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作；负责党委、政府交办的其他工作。

根据工作职责，禄加镇设置便民服务中心（退役军人服务站）农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所4个直属公益一类事业单位。

便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

农业综合服务中心：负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府交办的其他工作。

新时代文明实践所：负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作；负责党委、政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作

1.着力乡村振兴，绘美绿韵禄加画卷。始终把握乡村建设的历史规律，努力实现禄加人民建设“绿韵禄加”、建成美丽家园的愿景。

扛牢政治责任，稳粮稳产业。向示范区看齐，全力发展两大主粮和油菜，加大粮食生产督察力度，稳定粮食播面，保证粮食丰收。持续整治耕地“非农化”“非粮化”和“撂荒地”，确保耕地数量有保障、质量有提升。

树立特色品牌，增值增效益。向土品牌看齐，培育“茶灵谷”山茶油、“金豆豆”甜玉米等地方特色品牌，做好“土特产”文章。为实现农业“有干头”“有奔头”，发展生猪、肉牛两大养殖产业。用好旱稻试验成果，推动适度规模经营。

抓实环境治理，添绿添荣誉。向精品村看齐，接续推进“五美乡村”建设，争取创成市级“和美乡村”示范镇。严格落实生态环境保护责任，持续守护森林资源，加强整治水生态、路环境，有效防控农业农村面源污染，加紧全面绿色转型。

发展集体经济，共进共富裕。向百万村看齐，坚持“党建+”发展模式，鼓励村集体经济组织抢机遇、抓资源、接项目、拓渠道，新培育百万收入村1个。完善联农带农利益联结机制，实现多渠道增收。

推进依法善治，有理有情义。向依法治理看齐，坚持“党建+”治理模式，引导群众树立法治观念，探索乡村治理的新路径。坚持村民自治组织“四自”方针，形成“齐抓共管、合力整治”乡风文明工作格局。

2.着力社会治理，守牢安全稳定底线。始终努力健全社会治理体系，防范化解重大风险，为绿色生态高质量发展“绿韵禄加”建设全力护航。

夯实安全稳定之基。向标准看齐，深化“一岗双责”，建立全覆盖的安全监管指挥体系。落细落实属地管理责任和企业主体责任，拧紧责任链条。积极开展安全知识宣传教育，扎实组织安全生产应急演练。

筑牢社会稳定之基。向标兵看齐，发展“枫桥经验”，强化矛盾纠纷排查、预防和化解工作。重视“三初”工作，落实信访问题首问责任制，信访积案按“属地管理”“包村负责”原则推动化解。用心管理、用情服务，强化特殊人群管控。

构筑社会和谐之基。向榜样看齐，开展身边好人评选表彰活动，鼓励“多元参与”，汇聚基层合力建设和谐社会。加强多种调解方式联动，通过非诉讼方式高效化解矛盾。加强网格化管理服务，充分发挥网格员作用。

3.着力项目驱动，融入县域经济发展。始终坚持绿色生态高质量发展路径，抓项目、谋项目，为“绿韵禄加”未来发展奠定强大基础。

站高谋远强化向上争取。向县级部门看齐，深入贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神，聚焦乡村振兴、农文旅融合、基础设施、民生保障等重点领域，谋划储备一批“对上能争取、对内促发展、对外可招商”的好项目。

稳妥细致落地重大项目。向重点项目看齐，继续加大打基础、利长远、补短板、调结构等重点领域项目的推进力度，完成特高压、资乐高速征拆工作，配合开展成赤高速成仁段扩容前期工作，稳步推进国有企业矿产开发。

争当先锋打造禄加亮点。向粮食园区看齐，建设“天府粮仓”丘区示范区。发展“橙香2号”等优质水果，建设现代柑橘产业示范区。加强生态保护兼顾森林经济适度发展油茶种植，打造“森林四库”建设示范区。

4.着力办成实事，切实增进民生福祉。始终牢记党的宗旨和使命，坚持人民至上，在接续力量奋进“绿韵禄加”建设的进程中，带领禄加人民不断创造美好生活。

住房有保障。向品质看齐，支持“金辉福邸”打造平安建设“示范小区”，完善周边配套设施，提升场镇形象。全面开展住房安全排查，重点保障“五类人群”住房安全。

教育有提升。向城区看齐，优化学校周边公共服务配套，加强校园周边环境治理，建立健全联动机制，高效做好控辍保学，确保义务教育不落一户、不落一人。

救助有温度。向全部看齐，落实全民医保参保计划，实现居民应保尽保。用足用好民生保障政策，织牢民生兜底保障网。聚焦“一老一小”，抓好特困老年人帮扶救助和未成年人保护工作，完成天明村长者食堂建设。

就业有帮扶。向乡贤看齐，鼓励返乡创业和带动就业，形成带动一群、致富一片的连锁效应。扎实做好“以工代赈”，增加就近就业岗位。持续加大就业技能培训，做好未就业群体政策宣传和用工信息发布。

二、部门预算单位构成

仁寿县禄加镇人民政府人员共计83人，其中公务员39人，参公0人，事业人员44人。其他人员共计45人，其中网格员20人，畜牧转隶人员4人，调解员2人，城管7人，残联专干3人，公益性岗位8人，实践生1人。

三、收支预算说明

（一）收入预算

仁寿县禄加镇人民政府2025年收入预算为3303.87万元，其中：上年结转93.79万元，占3%；一般公共预算拨款收入3026.37万元，占91%；政府性基金预算拨款收入183.71万元，占6%。

（二）支出预算

仁寿县禄加镇人民政府2025年支出预算3303.87万元，其中：基本支出2946.64万元，项目支出357.23万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县禄加镇2025年财政拨款收支总预算为3303.87万元，比2024年财政拨款收支总预算减少164.45万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入3026.37万元，政府性基金预算拨款收入183.71万元，上年结转93.79万元。

支出包括：一般公共服务支出1079.44万元，公共安全支出7.24万元，社会保障和就业支出448.51万元，卫生健康支出66.38万元，城乡社区支出203.71万元，农林水支出1361.51万元，交通运输支出30万元，住房保障支出107.03万元，其他支出0.05万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县禄加镇2025年一般公共预算拨款收入3120.11万元，比2024年减少116.66万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1079.44万元，占35%；公共安全支出7.24万元，占0.2%；社保保障就业支出448.51万元，占14.2%；卫生健康支出66.38万元，占2.1%；城乡社区支出20万元，占0.6 %；农林水支出1361.51万元，占43.6%；交通运输支出30万元，占0.9 %；住房保障支出107.03万元，占3.4%。

具体情况为：

1.201类01款01项2025年预算数为51.99万元，主要用于行政运行。

2.201类01款08项2025年预算数为2.46万元，主要用于代表工作。

3.201类02款01项2025年预算数为2万元，主要用于行政运行。

4.201类03款01项2025年预算数为592.51万元，主要用于行政运行。

5.201类03款02项2025年预算数为100万元，主要用于一般行政管理事务。

6.201类03款50项2025年预算数为120.83万元，主要用于事业运行。

7.201类06款01项2025年预算数为48.97万元，主要用于行政运行。

8.201类11款01项2025年预算数为38.05万元，主要用于行政运行。

9.201类29款99项2025年预算数为65万元，主要用于其他群众团体事务支出。

10.201类31款01项2025年预算数为57.63万元，主要用于行政运行。

11.204类06款04项2025年预算数为7.24万元，主要用于基层司法业务。

12.208类02款99项2025年预算数为172.51万元，主要用于其他民政管理事务支出。

13.208类05款05项2025年预算数为142.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.208类07款05项2025年预算数为69.44万元，主要用于公益性岗位补贴。

15.208类10款06项2025年预算数为44.77万元，主要用于养老服务。

16.208类11款99项2025年预算数为13.28万元，主要用于其他残疾人事业支出。

17.208类99款99项2025年预算数为5.8万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

18.210类11款01项2025年预算数为66.38万元，主要用于行政单位医疗。

19.212类01款04项2025年预算数为20万元，主要用于城管执法。

20.213类01款04项2025年预算数为184.95万元，主要用于事业运行。

21.213类02款05项2025年预算数为46.03万元，主要用于森林资源培育。

22.213类05款99项2025年预算数为4万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

23.213类07款01项2025年预算数为93.74万元，主要用于对村级公益事业建设的补助。

24.213类07款05项2025年预算数为1032.79万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

25.214类01款04项2025年预算数为30万元，主要用于公路建设。

26.221类02款01项2025年预算数为107.03万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县禄加镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2946.64万元，其中：人员经费2215.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费731.2万元，主要包括：商品和服务支出566.2万元，对个人和家庭的补助65万元，资本性支出100万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县禄加镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2025年仁寿县禄加镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费对比2024年无变化。

仁寿县禄加镇2025年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	9		8		8	1
仁寿县禄加镇人民政府	9		8		8	1

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县禄加镇人民政府2025年政府性基金预算收入183.76万元，预算支出183.76万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县禄加镇人民政府2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，仁寿县禄加镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为132万元，比2024年预算减少8万元，下降5%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2025年采购计划支出10万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县禄加镇人民政府共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目20个，涉及预算资金994.64万元。其中，车辆运行维护费涉及预算资金8万元，公务交通补贴28.85万元，乡镇公共服务财力补助经费240万元，乡镇人大代表经费2.46万元，第一书记驻村工作经费4万元，禄加镇2021年改革创新项目128.46万元，定额公用经费210万元，禄加镇连接线林业督查整改项目10.41万元，村（社区）公共服务经费225万元，禁毒社工工作经费3万元，政协委员界别联络组工作经费2万元，敬老院工作经费8.7万元，乡镇综合执法经费20万元，2022年油茶项目补助资金46.03万元，禄加镇2021年改革创新项目测绘7.6万元，禄加镇改革创新项目补短工程（前期费用）1.08万元，禄加镇场镇基础设施补短工程（银杏大道）7.97万元，禄加镇改革创新项目补短板工程（主体）28.19万元，工会经费（公务员及参公）5.78万元，工会经费（事业人员）7.11万元。

2.2025年度，本部门共预算资金3210.08万元，总体目标是在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在县级各部门的大力支持下，禄加镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入领会省、市、县决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，真抓实干，攻坚破难，统筹党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，继续坚持绿色生态高质量发展，建设更高水平“绿韵禄加”，以迈进仁寿乡镇第一方阵为最大目标，推动全镇事业经济社会取得显著成效。