仁寿县人民政府怀仁街道办事处
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县人民政府怀仁街道办事处为仁寿县人民政府派出机构，成立于2019年12月，根据2024机构改革共设置7个党政综合办事机构及4个直属公益一类股级事业单位，全街道共有在编在职人员125人，其中行政编制38人，机关工勤1人，事业编制86名。主要制定以下主要职能：制定并组织实施村街道建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。根据主要职责，怀仁街道设置下列党政综合办事机构。
(一)党政综合办公室。负责党工委、人大工委、街道办、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。主要职责为：
1.负责制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作。
2.负责组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作。
3.负责拟订内部审计制度，制定年度审计项目计划；负责牵头开展上级重大政策措施、党工委街道办发展规划和决策部署落实情况的内部审计工作，所辖社区两委负责人经济责任审计；协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作；负责向县审计机关报备全年审计情况。
4.负责涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；负责档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作。
5.负责办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责机关安全保卫工作。
6.负责工作人员外出报备、考勤、考核、奖励等日常管理工作；负责退休干部管理工作。
7.负责上级重大政策措施、党工委街道办发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查。
8.协助开展民兵组织、兵役工作和预备役人员的登记、统计工作。
9.负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
(二)党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。主要职责为：
1.贯彻落实中央、省委、市委及县委关于加强基层党建的决策部署和相关要求。
2.负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促社区、“两新”等领域党组织工作计划的制定并进行指导。
3.负责党员的教育、管理和发展工作。研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作。
4.负责党内统计、组织关系转接等工作，做好党费收缴、管理工作；负责督促指导“三会一课”等党内活动组织实施工作。
5.负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；负责党史资料的收集、整理、存档和党史宣传教育工作。
6.负责“两代表一委员”服务及相关活动的组织协调工作，负责协调、办理“两代表一委员”提案和意见、建议工作。指导完成社区党组织换届选举工作。
7.负责党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作。
8.负责党建引领基层治理、基层政权建设相关工作。
9.负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
(三)经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。主要职责为：
1.宣传贯彻上级有关乡村振兴、经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、自然资源、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章、制度。
2.负责深化农业农村改革相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握街道、社区动态情况，报送相关信息；推进有关规划制定和试点工作；检查指导各社区乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。
3.负责拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究资源综合开发和利用，产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握经济运行情况，为党工委、街道办决策提供可靠依据。
4.负责项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业。
5.负责组织和协调辖区内统计工作，汇总、分析、上报基层统计报表和地方综合性统计数据等；调查研究辖区内社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设；指导社区统计工作。
6.负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作。组织开展农村公路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育。
7.组织开展“田长制”相关工作，负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地。
8.负责街道办投资建设项目的建设管理工作，指导协调社区的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施所辖社区住房建设管理；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作。
9.负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设。
10.负责动植物疫病监测预警、防控指导、检疫监管、疫情应急处置工作。
11.负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
(四)社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责社区建设、村(居)民委员会选举等工作。主要职责为：
1.贯彻执行有关教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等的方针、政策和法律、法规、规章、制度。
2.负责抓好九年制义务教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作；制定群众体育发展规划，组织指导全民健身计划的实施。
3.负责公共卫生、医疗服务、卫生应急、计划生育服务等工作；负责开展爱国卫生运动，实施社区初级卫生保健，严格控制各类疫病的发生和蔓延。
4.负责实施城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助供养、临时救助，承担老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体权益保障和服务工作；负责养老服务中心管理工作，负责优抚对象抚恤金、优待金定期定量补助管理工作；负责灾情调查和因灾生活困难群众的救济和社会临时救济工作；指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动居务公开和基层政权建设；负责地名管理、殡葬改革、社区慈善、社区精神康复服务等工作；负责社区社会组织和属地社会组织等工作。
5.负责促进就业工作，协助县级部门开展职业技能培训，负责劳动者权益保护工作及劳务信息咨询服务工作；负责养老、医疗、失业、工伤等社会保险的相关服务工作，配合县级部门落实全民参保。
6.负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
(五)社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。主要职责为：
1.宣传贯彻上级有关统一战线、国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施；宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章、制度；贯彻落实中央、省委、市委、县委关于基层治理工作的决策部署，组织、指导、协调辖区内基层治理工作。
2.落实多党合作和政治协商制度；负责统一战线、民族宗教、党外人士、非公经济和侨务、港澳、台湾事务等工作，健全统战工作基础资料，收集统战对象对党工委、街道办工作的意见、建议；负责依法加强对宗教场所的管理，抵制境外宗教敌对势力的渗透，制止非法宗教活动；指导督促所辖社区开展统战工作。
3.牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作；分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员教育转化工作。
4.组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责领导信箱及网民反映问题的调查回复，统筹处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党工委、街道办反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题。
5.定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向党工委、街道办提出工作建议。
6.协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法制安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动。
7.组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治；统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作。
8.承办见义勇为的核实、保护、表扬奖励等日常工作，协调有关部门落实保护、奖励措施。
9.负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作。
10.建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题。
11.按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门查核拆除违法建筑。
12.负责辖区内市政设施、公用事业等基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
13.负责开展执法人员培训管理，加大执法专业人才培养力度。
14.负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
(六)应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位的安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导社区做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。主要职责为：
1.宣传贯彻上级有关应急管理、安全生产的方针、政策和法律、法规、规章、制度；宣传贯彻上级有关生态环境保护的方针、政策和法律、法规、规章、制度。建立完善公众参与生态环境保护机制。
2.负责编制辖区内防灾减灾救灾综合应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
3.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
4.负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作。
5.按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。
6.按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
7.负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用。
8.协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。
9.负责编制生态环境保护中长期规划，拟订生态环境保护工作计划和具体安排，收集辖区内各类生态环境相关信息。
10.负责辖区污染防治监督管理，加强事中事后监管，牵头落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染治理及综合防治工作。
11.负责监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责生态环境保护和辖区生态创建工作；承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等。
12.协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作。
13.协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
14.组织开展“河长制”相关工作，负责推进河道突出问题整治、巡查保洁、保护管理等工作，加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全。
15.负责辖区内消防安全网格化管理日常工作；定期开展消防安全巡查、检查，及时纠正消防安全违法行为，督促单位或个人整改火灾隐患；统筹辖区内日常消防宣传教育培训工作；参加街道组织的联合执法；负责管理指导街道专职消防队或街道志愿消防队；建立健全社区消防管理组织和微型消防站，指导其开展消防安全巡查、消防安全宣传以及火灾扑救和应急救援。
16.负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
(七)财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村(居)民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村(社区)集体经济会计核算。主要职责为：
1.宣传和贯彻执行各级财政的方针、政策和法律、法规、规章、制度。
2.负责管理本级各项财政收支。编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，定期向党工委、街道办报告本级财政预算执行情况；负责本级预决算公开。
3.负责各类财政专项资金的审核发放和支付等监督管理工作，对党工委、街道办要求实施的项目提出资金保障和管理建议。
4.负责政府所属国有资产的日常使用管理、维修维护并按规定程序购置和处置；负责监督、指导村(居)民委员会资产管理。
5.负责政府性债权、债务的统计分析、登记核算、清收偿还；监督、指导村(居)民委员会债权、债务的管理、处置。
6.负责管理本级四川省非税收缴暨财政票据管理系统，负责各类财政票据的领购、保管、使用和缴销。
7.负责监督、指导、核算村(居)民委员会财务管理，定期对村(社区)财务管理开展监督检查
8.负责会计档案管理和财政信息公开公示，定期对村(社区)财务管理开展监督检查。
9.负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
二、直属事业单位
根据工作职责，怀仁街道设置便民服务中心(退役军人服务站)、城市综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、新时代文明实践所4个直属公益一类事业单位。
(一)便民服务中心(退役军人服务站)。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
(二)城市综合服务中心。负责城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责智慧城市相关服务工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
(三)城乡统筹建设服务中心。负责征收补偿安置等相关服务工作；协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善；负责畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
(四)新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导社区开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
（二）2025年重点工作
紧扣高质量发展总体目标，坚持以人民为中心，坚持怀仁街道“1354”工作战略总体思路，对标先进、守正创新，深入推进各领域工作扎实有效开展，为区域经济社会高质量发展汇聚力量，以优异成绩推动党的二十大和党的二十届三中全会精神在怀仁落地生根、开花结果。
（一）以党的建设为引领，实施强基固本筑堡垒行动
一是抓实政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届三中全会精神。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。扎实推动各基层党支部开展“三会一课”“组织生活会”等党内组织生活，结合主题党日做好“一月一课一实践”，筑牢筑稳基层党建根基。二是抓实基层组织建设。完善党员教育管理，从实际出发，有针对性地开展教育和管理，引导党员干部发挥好带头作用、骨干作用、桥梁作用。严格完善“三会一课”制度，切实提升基层党组织凝聚力。三是抓实党风廉政建设。坚定不移正风肃纪，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线，加强对党员干部的日常监督教育，强化作风建设，涵养良好生态。
（二）以协同治理为核心，实施驻社区工作提质效行动
一是选优配强驻村队伍，坚持“高位谋划、高标部署”，精准摸排街道干部队伍，围绕懂基层、爱基层的要求，把真正热爱基层工作的干部、需要在基层锻炼成长的干部作为驻社区干部选派下去。二是加强街道和社区联系，落实“四下基层”要求，完善联系服务群众机制，健全街道社区党员干部“包网联户”制度，领导班子挂点联系社区、网格、小组和群众。驻社区干部参与并督促所驻社区按时完成党工委办事处安排布置的各项工作任务，参加所驻社区的各类会议或重要活动，督促社区党组织加强基层组织建设，规范日常管理，协助社区重点抓好信访、矛盾纠纷调处、安全生产、突发事件处理等工作。三是优化驻社区考核细则，驻社区领导、驻社区干部，相关办（所）要与社区同部署、同落实、同考核。持续抓好驻社区工作队伍管理，监督其遵守驻社区纪律，切实发挥驻社区干部指导帮扶作用，提升为民服务质效。
（三）以乡村振兴为抓手，实施强村富民促发展行动
一是持续巩固脱贫成果。坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测帮扶机制，做到“每月会商、定期走访、常态帮扶”，持续做好稳岗就业、产业帮扶等工作，常态化加强重点人员家庭情况分析研判，及时动态调整保障措施，确保不返贫。二是建设美丽宜居乡村。围绕樱桃环线，以吊庆社区为重点，辐射三圣、钢铁两个社区，在沿线重点场所、重点路段通过打造绿化点位、绘制乡风文明墙绘、开展“四小院”建设等方式，打造居旅合一、宜居宜业的治理示范点位，力促街道城乡融合发展。三是全面谋划乡村振兴。大力发展村集体经济，继续坚持按照“一村一业”“一村一策”的发展思路，持续优化产业结构，盘活利用闲置资产，积极向上争取惠农资金实施地方财政扶持项目，以项目资金和产业政策为牵引，吸引县内外产业龙头企业投资发展。全方位夯实粮食安全根基，守牢耕地保护红线，深入推进耕地恢复补充，把粮食生产和耕地保护落实到每一块地。
（四）以民生保障为根本，实施为民服务聚民心行动
一是扎牢社会保障网络。立足基本民生保障，全力做好困难群体的社会救助。完善就业促进机制，落实各项兜底政策。健全妇女儿童关爱服务体系，健全“一老一小”服务体系，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推动居家养老服务提质增效。二是提升生态环境质量。统筹推进环境问题整治，重点抓好流域治理和“散乱污”企业整治工作，抓好辖区扬尘治理、涉VOCs、臭氧、粉尘的企业、秸秆禁烧等大气污染防治工作，持续做好城乡环境综合治理，在建渣倾倒等重要环节加强监管，确保怀仁街道城乡环境综合治理水平稳步提升。三是优化公共服务供给。整合利用辖区闲置资源，优化辖区公共服务设施布局，积极发展社区教育、健康、文化、维修等服务，全覆盖推进小区便民化设施建设，增强社区综合服务功能。优化高效服务模式，开展错时延时和帮办代办服务，实行“一个窗口受理、一次性告知、一条龙服务、一站式办结”运行模式。
（五）以安全稳定为底线，实施共建共治共享行动
一是加强风险隐患化解。持续开展风险隐患排查，强化自建房、密集人员场所安全隐患排查、整改，全面深入开展风险点、危险源的调查、辨识、建档等工作，切实规范安全风险管控，确保辖区生产生活安全有序。抓好矛盾纠纷化解，做好重点时期信访维稳工作，维护街道和谐稳定发展大局。二是筑牢安全生产责任体系，落实企业安全生产主体责任，抓好安全生产和消防安全培训，着力提升全社会安全防范意识。三是加强基层社会治理。提档升级服务设施，推进社区阵地亲民化改造，构建“亲民便民”服务体系，探索建立全街道智慧管理平台，强化智慧赋能，提升街道基层治理水平。健全网格事件链条式处置机制，完善网格员考核制度，加强网格员业务培训，进一步探索“多网合一、一网运行”和“政法+职能”工作的运行模式。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府怀仁街道办事处本级预算。人员共计125人，其中公务员37人，机关工勤1人，事业人员87人。其他人员共计226人，其中退休人员25人，临聘人员4人，其他人员197人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县怀仁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年年初预算收入合计4481.56万元，其中一般公共预算拨款收入4458.9万元（含上年结转上级资金1.02万元），政府性基金预算拨款收入22.66万元（含上年结转上级资金22.66万元）；2025年一般公共服务支出1693.25万元、公共安全支出7.24万元、社会保障和就业支出683.62万元、卫生健康支出73.15万元、农林水支出1858.26万元、住房保障支出145.04万元、其他支出21万元。仁寿县人民政府怀仁街道办事处2025年收支预算总计4481.56万元，比2024年收支预算总数增加15.42万元，主要原因是人员增加，增加工资福利支出33.78万元。
（一）收入预算
仁寿县怀仁街道办事处2025年收入预算为4481.56万元，其中一般公共预算拨款收入4458.9万元，占99.49%；政府性基金预算拨款收入22.66万元，占0.51%。
（二）支出预算
仁寿县怀仁街道办事处2025年支出预算4481.56万元，其中：基本支出4193.18万元，项目支出265.72万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2025年财政拨款收支总预算为4481.56万元，比2024年收支预算总数增加15.42万元，主要原因是人员增加，增加工资福利支出33.78万元。
2025年年初预算收入合计4481.56万元，其中一般公共预算拨款收入4458.9万元，政府性基金预算拨款收入22.66万元；2025年一般公共服务支出1693.25万元、公共安全支出7.24万元、社会保障和就业支出683.62万元、卫生健康支出73.15万元、农林水支出1858.26万元、住房保障支出145.04万元、其他支出21万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县怀仁街道办事处2025年一般公共预算拨款收入4458.9万元，其中当年财政拨款安排4457.88万元，上年结转安排1.02万元，比2024年增加40.3万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
2025年一般公共服务支出1693.25万元，占37.97%、公共安全支出7.24万元，占0.16%、社会保障和就业支出683.62万元，占15.33%、卫生健康支出73.15万元，占1.65%、农林水支出1858.26万元，占41.64%、住房保障支出145.04万元，占3.25%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2025年预算数为23.37万元，主要用于：人大行政运行基本支出。
2.201（类）01（款）04（项）2025年预算数为1万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议支出。
3.201（类）02（款）01（项）2025年预算数为2万元，主要用于政协事务行政运行基本支出。
4.201（类）03（款）01（项）2025年预算数为802.74万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
5.201（类）03（款）02（项）2025年预算数为123.02万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的项目支出。
6.201（类）03（款）50（项）2025年预算数为438.81万元，主要用于事业运行基本支出。
7.201（类）03（款）99（项）2025年预算数为46.14万元，主要用于事业运行基本支出。
8.201（类）06（款）01（项）2025年预算数为57.41万元，主要用于财政事务方面行政运行基本支出。
9.201（类）11（款）01（项）2025年预算数为57.41万元，主要用于纪检、监察事务行政运行基本支出。
10.201（类）11（款）99（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于纪检、监察事务其他方面的支出。
11.201（类）29（款）99（项）2025年预算数为27万元，主要用于群众团体事务方面其他支出。
12.201（类）31（款）01（项）2025年预算数为57.41万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构行政运行基本支出。
13.201（类）32（款）02（项）2025年预算数为17.94万元，主要用于一般行政管理事务支出。
14.201（类）38（款）16（项）2025年预算数为1万元，主要用于市场监督管理事务食品安全监管专项工作支出。
15.201（类）40（款）04（项）2025年预算数为37.5万元，主要用于信访事务信访业务支出。
16.204（类）06（款）04（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于基层司法业务支出。
17.208（类）02（款）99（项）2025年预算数为210.37万元，主要用于其他民政管理事务支出。
18.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为193.39万元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为254.52万元，主要用于公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
20.208（类）11（款）99（项）2025年预算数为17.71万元,主要用于其他残疾人事业支出。
21.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为7.62万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
22.210（类）04（款）09（项）2025年预算数为0.15万元，主要用于重大公共卫生服务支出。
23.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为73万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
24..213（类）01（款）04（项）2025年预算数为197.96万元，主要用于农业农村事业运行支出。
25.213（类）03（款）13（项）2025年预算数为1.6万元，主要农业农村水文测报支出。
26.213（类）07（款）01（项）2025年预算数为151.1万元，主要用于农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出。
27.213（类）07（款）05（项）2025年预算数为1505.94万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转类奖补资金。
28.221（类）02（款）01（项）2024年预算数为145.04万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县怀仁街道办事处2025年一般公共预算基本支出4193.18万元，其中：人员经费3297.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费895.92万元，主要包括：办公费163万元、印刷费11万元、咨询费11万元、水费2.5万元、电费5.3万元、邮电费35万元、差旅费85万元、维修（护）费8万元、租赁费4万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费2.5万元、劳务费65万元、委托业务费35万元、工会经费69.94万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用22万元、公务交通补贴27.48万元、食堂生活费65万元、其他商品服务支出199.8万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县怀仁街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2024年减少0.1万元，减少的原因是厉行节约，压减经费支出。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位信访维稳、征地拆迁、城乡环境治理、环保、乡村振兴等工作开展。
仁寿县怀仁街道办事处2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6.5 |
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4 |
2.5 |
仁寿县人民政府怀仁街道办事处 |
6.5 |
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4 |
2.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县怀仁街道办事处2025年政府性基金预算安排的收支为22.66万元，主要用于社区精神障碍发展项目及移民补助项目支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县怀仁街道办事处2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算为867.72万元，比2024年预算减少84.4万元，下降9.73%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费，2025年缩减20%公共服务财力经费。
（二）政府采购情况
仁寿县人民政府怀仁街道办事处2025年初预算采购计划7.2万元，用于采购食堂大型用具、空调、电脑等。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县人民政府怀仁街道办事处共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目16个，涉及预算资金1160.62万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元、公务交通补贴项目涉及预算资金27.4万元、乡镇公共服务财力补助经费涉及预算资金400万元、怀仁街道黑龙滩库区量差补助项目涉及预算资金10.16万元、农村综合改革项目涉及预算金额150.24万元、北城时代D地块统建小区安置房工作经费涉及预算金额18.86万元、定额公用经费涉及预算资金312.5万元、城市居民小区党组织书记述职评议考核经费涉及预算资金17.94万元、怀仁陵州景苑前期物业费涉及预算资金46.14万元、村（社区）公共服务经费涉及预算资金135万元、禁毒社工工作经费涉及预算资金7万元、政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金2万元、街道补办行洪论证及审查表费用涉及预算资金1.6万元、慈善事业高质量发展试点点位建设经费涉及预算金额10.77万元、工会经费（公务员及参公）涉及预算金额5.05万元、工会经费（事业人员）涉及预算金额11.88万元。年度目标详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、仁寿县人民政府怀仁街道办事处2025年度共预算资金4481.56万元，总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入贯彻党的二十大精神为主线，以推动高质量发展为主题，深入落实县委“12345”发展战略，以建设幸福美好生活家园，推动城乡融合发展示范片区高质量发展为目标，坚定不移推进基层治理提升和城乡建设发展，综合施策、踔厉奋发、埋头苦干、担当作为，在项目发展、乡村振兴、民生福祉、作风建设上实现新突破、展现新作为，奋力谱写怀仁新篇章。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
