仁寿县人民政府文林街道办事处-仁寿县人民政府

仁寿县人民政府文林街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁寿县人民政府文林街道办事处成立于2019年12月11日，根据眉山市人民政府《关于同意东坡区等6个县（区）调整部分乡镇行政区划的批复》（眉府函〔2019〕84号）文件和《仁寿县机构改革方案》（仁委发〔2024〕3号），文林街道机构设置情况如下：

（一）党政综合办事机构：根据主要职责，文林街道设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所7个党政综合办事机构。

（1）党政综合办公室。负责党工委、人大工委、街道办、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

（2）党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作：负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

（3）经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作：负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作负责产业发展规划及行业管理：负责辖区发展改革、科技创新规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

（4）社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责社区建设、村（居）民委员会选举等工作。

（5）社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理市容市貌管理、园林绿化等工作。

（6）应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导社区做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

（7）财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

（二）直属事业单位：根据工作职责，文林街道设置便民服务中心（退役军人服务站）、城市综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、新时代文明实践所4个直属一类股级事业单位。

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作：负责党工委街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（2）城市综合服务中心。负责城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责智慧城市相关服务工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（3）城乡统筹建设服务中心。负责征收补偿安置等相关服务工作；协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善；负责畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（4）新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导社区开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。

（二）2025年重点工作

根据相关职能职责，对2025年重点工作梳理如下：

（1）抓好巡察整改见实效。切实抓好问题整改，做好巡察“后半篇文章”，强化巡察整改落实和成果运用。坚持问题导向，对巡察发现指出的问题，深刻剖析原因，认真研究整改措施，第一时间抓好整改落实，坚决防止敷衍整改、口头整改。持续改进作风，将“当下改”和“长久立”结合起来，举一反三、建章立制，进一步落实管党治党政治责任，强化政治、思想、组织、作风、纪律建设，进一步转变工作作风，推进整改工作常态化、整改效果长效化。推进重点工作，以巡察为契机，扎实抓好巩固脱贫成果、乡村全面振兴、安全稳定、基层治理、保障和改善民生等重点工作，把政治巡察转化为推进改革、促进发展。

（2）激发基层治理新活力。加强党建引领基层治理，坚持以“党建引领”凝聚“向心力”，推进小区居民自治，每个社区选择最好及最差两个小区打造基层治理示范点位。加强人才培养，打造一支高质量的人才队伍，进一步提高基层党组织书记的工作能力和专业水平，定期开展基层干部教育培训，提高基层干部队伍质量。推进信访工作法治化，用好“枫桥经验”，优化法治服务、完善治理体系，引导法律顾问和辖区基层法律服务工作者参与基层治理，切实提高街道基层治理现代化水平和能力。持续推进老旧小区改造，坚持以人民为中心的发展思想，做好老旧小区改造民生工程，2025年文林街道计划改造纺织街片区。

（3）打开城乡融合发展新空间。把学习运用“千万工程”经验作为推进城乡融合发展的重要抓手，加大对涉农社区基础设施建设的投入，缩小城乡基础设施差距。优化城乡产业结构，推动农业现代化和农村一二三产业融合发展，依靠“两山一河”培育新兴产业和特色产业，加强城乡产业协作，鼓励城市企业向农村地区延伸产业链条，带动农村经济发展。守牢耕地保护红线，细化工作任务，明确工作责任，抓实抓细耕地保护工作，统筹谋划，强化指导，调动农民种粮积极性，守住粮食安全底线，计划新建高标准农田490亩。

二、部门预算单位构成

仁寿县人民政府文林街道办事处部门预算包括：文林街道本级预算。无下属二级预算单位。在编在岗人员共计122人，其中公务员42人，机关工勤1人，事业人员79人。其他人员共计641人，其中退休人员142人，编外人员499人，包括社区两委干部127人、居民小组长84人、网格员149人、残疾专干7人、农业实践生2人、司法调解员2人、退役军人公益性岗位101人、遗属人员20人、其他临聘人员7人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县人民政府文林街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出等。仁寿县人民政府文林街道办事处2025年收支总预算5235.36万元，比2024年收支预算总数减少893.04万元，主要原因是本年度公共服务财力减少100万元；社会保障和就业支出减少103.65万元；城乡社区支出减少486.01万元；病危及漫水桥支出、基层党建支出、交通三年提升支出、项目资金在2024年已完成支付，故2025年预算项目资金减少。

（一）收入预算

仁寿县人民政府文林街道办事处2025年收入预算为5235.36万元，其中：一般公共预算拨款收入5220.3万元，占99.72%；上年结转15.06万元，占0.28%。

（二）支出预算

仁寿县人民政府文林街道办事处2025年支出预算5235.36万元，其中：基本支出5174.50万元，项目支出60.86万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县人民政府文林街道办事处2025年收支总预算5235.36万元，比2024年收支预算总数减少893.04万元，主要原因是本年度公共服务财力减少100万元；社会保障和就业支出减少103.65万元；城乡社区支出减少486.01万元；病危及漫水桥支出、基层党建支出、交通三年提升支出、项目资金在2024年已完成支付，故2025年预算项目资金减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入5220.64万元，政府性基金预算收入14.72万元。支出包括：一般公共服务支出1688.56万元，社保保障就业支出1162.38万元，卫生健康支出84.96万元，城乡社区支出26.26万元，农林水支出2043.82万元，公共安全支出7.24万元，交通运输支出2万元，住房保障支出143.63万元，灾害防治及应急管理支出63万元，其他支出13.51万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县人民政府文林街道办事处2025年一般公共预算拨款收入5220.3万元，比2024年减少397.61万元，主要原因是本年度公共服务财力减少100万元；社会保障和就业支出减少103.65万元；病危及漫水桥支出、基层党建支出、交通三年提升项目等资金在2024年已完成支付，故2025年一般公共预算项目资金减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1688.56万元，占32.35%；社保保障就业支出1162.38万元，占22.23%；卫生健康支出84.97万元，占1.63%；城乡社区支出26.26万元，占0.51%；农林水支出2042.61万元，占39.13%；公共安全支出7.24万元，占0.14%；交通运输支出2万元，占0.04%；住房保障支出143.63万元，占2.76%；灾害防治及应急管理支出63万元，占1.21%。

具体情况为：

1.201（类）01（款）01（项）2025年预算数为10.04万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.201（类）01（款）04（项）2025年预算数为2万元，主要用于：人民代表大会等专门会议的支出。

3.201（类）02（款）01（项）2025年预算数为2万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.201（类）03（款）01（项）2025年预算数为859.93万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.201（类）03（款）02（项）2025年预算数为58.05万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.201（类）03（款）50（项）2025年预算数为504.47万元，主要用于：事业单位的基本支出。

7.201（类）06（款）01（项）2025年预算数为22.54万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.201（类）11（款）01（项）2025年预算数为27万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.201（类）11（款）99（项）2025年预算数为3万元，主要用于：其他纪检监察事务方面的支出。

10.201（类）29（款）99（项）2025年预算数为74万元，主要用于：其他群众团体事务方面的支出。

11.201（类）31（款）01（项）2025年预算数为44.54万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.201（类）33（款）99（项）2025年预算数为30万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.201（类）38（款）99（项）2025年预算数为2万元，主要用于：食品安全监管等专项工作支出。

14.201（类）40（款）04（项）2025年预算数为49万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。

15.204（类）06（款）04（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于：基层司法业务的支出。

16.208（类）02（款）99（项）2025年预算数为84.78万元，主要用于：其他民政管理事务支出。

17.208（类）05（款）01（项）2025年预算数为10.82万元，主要用于：行政单位离退休支出。

18.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为191.51万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为836.76万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。

20.208（类）11（款）99（项）2025年预算数为31万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

21.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为7.51万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

22.210（类）04（款）09（项）2025年预算数为0.35万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。

23.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为84.62万元，主要用于：行政单位医疗支出。

24.212（类）03（款）99（项）2025年预算数为23.26万元，主要用于：其他城乡社区公共设施方面的支出。

25.212（类）05（款）01（项）2025年预算数为3万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。

26.213（类）01（款）04（项）2025年预算数为196.39万元，主要用于：事业单位基本支出。

27.213（类）05（款）99（项）2024年预算数为1万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

28.213（类）07（款）05（项）2025年预算数为1845.22万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助。

29.214（类）01（款）04（项）2025年预算数为2万元，主要用于：公路建设支出。

30.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为143.63万元，主要用于：住房公积金支出。

31.224（类）01（款）99（项）2025年预算数为63万元，主要用于：其他应急管理支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县人民政府文林街道办事处2025年一般公共预算基本支出5174.5万元，其中：人员经费4309.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费865.38万元，主要包括：办公费205万元，印刷费3万元，水费2万元，电费15万元，邮电费15万元，差旅费80万元，维修（护）费5万元，会议费3.5万元，培训费2万元，公务接待费2万元，劳务费95.9万元，委托业务费17.76万元，工会经费91.69万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用38.99万元，其他商品和服务支出284.54万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县人民政府文林街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县人民政府文林街道办事处年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡统筹建设服务中心、新时代文明实践所、城市综合服务中心、便民服务中心等工作开展。

仁寿县人民政府文林街道办事处2025年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	6	0	4	0	4	2
仁寿县人民政府文林街道办事处（机关）	6	0	4	0	4	2
城乡统筹建设服务中心（下属事业单位）	0	0	0	0	0	0
新时代文明实践所（下属事业单位）	0	0	0	0	0	0
城市综合服务中心（下属事业单位）	0	0	0	0	0	0
便民服务中心（下属事业单位）	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县人民政府文林街道办事处2025年政府性基金预算安排的收入14.72万元，支出14.72万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县人民政府文林街道办事处2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，仁寿县人民政府文林街道办事处本级机关行政单位的机关运行经费财政拨款预算为310万元，比2024年预算减少37.95万元，下降10.91%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

仁寿县人民政府文林街道办事处2025年未申报政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县人民政府文林街道办事处共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2025年度，本部门实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金987.98万元。其中，禁毒社工工作经费项目涉及预算资金12万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元，第五次全国经济普查工作项目经费涉及预算资金8.55万元，文林街道百乐汇小区混凝土挡墙前期费用项目涉及预算资金1.08万元，文林街道百乐汇小区混凝土挡墙项目涉及预算资金22.17万元，工会经费（事业人员）涉及预算资金10.92万元，工会经费（公务员及参公）涉及预算资金5.76万元，村社区公共服务经费涉及预算资金180万元，定额公用经费涉及预算资金310万元，公共服务财力涉及预算资金400万元，公共交通补贴涉及预算资金31.49万元，车辆运行维护费涉及预算资金4万元

2.2025年度，本单位共预算资金5235.36万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，紧扣县委高质量发展示范县的总体目标，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务,全力抓好政治、文化、社会、生态环保和党的建设各方面工作，在应对挑战中担当作为，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。