仁寿县彰加镇人民政府
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作。
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（8）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
2.机构设置
（1）党政综合办公室
负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建工作办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展和自然资源保护办公室
负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
（4）社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
（5）社会治理和综合行政执法办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
（6）应急消防和生态环境办公室
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区内生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格员管理工作。
（7）财政所
负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
（8）便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（9）农业综合服务中心
负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（10）农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（11）新时代文明实践所
负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（二）2025年重点工作
1.全力以赴夯基础、缩差距
一是加速构建“内畅外连”的交通布局。持续提高农村硬化道路、加宽道路通车里程，扎实推进2025年通组路建设项目、促进村以工代赈项目，打通基层路网神经末梢；紧盯徐庙村道路整治工程，确保年内建成通车，串联交通节点，打造示范环线。集全镇之力推动乐资高速红线范围内第二批临时用地征拆工作，确保按期交地，保障工程进度，尽快打通彰加对外发展“主通道”。二是全力推进高标准农田“成线成片”。严格按照前期规划设计成果，做好协调服务，切实推动第三批财政衔接资金推进乡村振兴补助资金农田水利基础设施建设项目顺利进场；积极保持对上争取，尽快推动2025年高标准农田新建和改造提升项目落地落实，持续发挥“三到场”工作机制，做足规划、做实监管，确保改的好、种的下。三是全面联通灌溉渠系。加紧推动铧炉斗渠整治项目落地实施，打通水网，有效破解农业生产堵点；想一切办法、下最大力气坚决把“彰加斗渠”纳入全县水网建设规划，切实解决非灌区“靠天吃饭”的发展瓶颈。
2.凝心聚力兴产业、提品质
一是紧扣规划定位，不断优化“双核引领”示范园区功能布局，深度谋划集生产、加工、销售于一体的全链条、多元化产业服务配套建设，聚力打造优质粮油生产基地、生态粮食配送基地，积极探索农旅融合发展，切实推动传统农业转型升级，尽快形成产业集群，塑造有亮点、有看点的农业生产示范点位，力争年内成功升级创建市级现代农业园区。二是紧紧依托现已初具雏形的肉鸽、柑橘两大优势特色产业，在生产标准化、营销品牌化上下功夫、做文章，积极对接上级主管部门，加强技术指导和营销培训，不断做精品质、做强品牌，做大规模，全力支持融入更大、更优的农产品交易市场，抢占市场份额，把彰加特色喊响擦亮。三是精准把握高标农田建设契机，积极招引资金实力雄厚、发展思路开阔的优质业主落户彰加，辐射带动全镇粮食产业规模化发展，确保全面完成粮食生产目标任务，切实保障粮食安全。
3.创新引领精治理、美乡村
一是持续扩大德意村多功能党建大院品牌塑造效应，认真总结创建经验，力争年内再对标打造一个党建典型点位；参照德意村道德超市实体化运营模式，分片区逐步推动各村（社区）道德超市升级运行，鼓励更多群众主动投身村级事务管理，切实提升党建引领基层治理能力。二是大力推动磨子社区长者食堂经营转型模式，确保健康运行，为更多的老年群体送到实惠，坚决把助老爱老的民生实事办出彩、办长远。三是以“村BA”赛事为依托，花苦心思筹办好2025年乡村趣味运动会，切实丰富群众业余文娱生活，拉近干群关系。四是全面对标宜居宜业和美乡村创建标准，推动更多村进行达标示范创建，对标提升村容村貌；综合运用好各类资金、各项扶持，用心谋划推动基层党组织阵地改造升级，切实提升党群服务中心“颜值”；积极主动对外争取资金项目，在硬化道路基础上推动道路品质提升，持续扩充黑化路、亮化路里程，点“靓”美丽乡村。
4.持之以恒解民忧、惠民生
紧盯群众急难愁盼，加快补齐公共服务配套短板，着力解决好与群众生产生活息息相关的痛点难点。持续稳步推进实施天然气入户扩面，坚决把清洁高效能源由场镇中心社区逐步输送到各村、各组；以最高效率主动对接上级主管部门，力争在年内再增添一批保供设施，切实解决好群众“用电扩容、用水增压”的生活实际需求。强化社会兜底保障，在严格审批的前提下不断扩大范围，切实让更多有实际需求的群体享受到政策红利；用心用情解决好群众就业增收问题，提前介入抓好根治欠薪工作，坚决保障合法权益。瞄准鳏寡孤独类特殊群众，实行台账式管理，确保心中有数，定期开展“送温暖”走访活动，确保不发生极端事件、不产生负面舆情。
5.坚定不移守底线、强保护
一是深刻汲取各类安全生产事故惨痛教训，以“等不得、拖不得”的紧迫责任感，细之又细抓好道路交通、消防安全、建筑施工、密闭空间、危房地灾等各领域安全隐患排查，慎之又慎抓实研究整改，确保隐患消除落到最后一米，坚决防止问题放任不管、“反弹回潮”，以最坚定的态度严肃整治农村三轮车违法载客现象，持续抓好辖区群众安全教育，提高全民安全意识，严防重大安全生产事故发生。二是盯死看牢信访、重度精神障碍、社区矫正等重点人员群体、用尽一切办法落实“人防+技防”措施，坚决防止脱管失控，牢牢守住“五个不发生”工作目标；建强专职巡逻队伍深入开展治安巡防，着力提高见警率、见灯率，坚决用力打击各类违法犯罪行为，切实维护辖区安定稳定。三是锁定2025年度耕地恢复任务，精准定位整治图斑，认真总结好上年度工作存在不足，提前做足规划，确保按期交账；严格压实“田长制”“林长制”工作责任，强化巡田守土、巡山护林，严格坚持“动土必批”“动林必报”工作原则，严防新增非农化、非粮化，确保实现耕地、林地资源只增不减。四是用心用情开展防返贫监测帮扶，落实落细日常摸排、定期研判工作机制，坚决做到“应纳尽纳”，一对一制定针对性帮扶措施，紧盯“三保障”和饮水安全硬性指标，确保全面过关，牢牢守住不发生规模性返贫底线。
二、部门预算单位构成
仁寿县彰加镇人民政府下属二级预算单位0个。人员共计68人，其中公务员39人，参公0人，事业人员28人，机关工勤1人。其他人员共计135人，其中离休人员0人，退休人员115人，临聘人员20人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县彰加镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。仁寿县彰加镇人民政府2025年收支总预算2582.18万元（其中上年结转1.16万元），比2024年收支预算总数减少331.8万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县彰加镇人民政府2025年收入预算为2582.18万元，其中上年结转1.16万元，占0.04%；一般公共预算拨款收入2581.02万元，占99.96%。
（二）支出预算
仁寿县彰加镇人民政府2025年支出预算2582.18万元，其中：基本支出2472.87万元，项目支出109.3万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为2582.18万元（其中上年结转1.16万元），比2024年财政拨款收支总预算减少331.8万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入2581.02万元，上年结转1.16万元。支出包括：一般公共服务支出1074.68万元，公共安全支出7.24万元，社会保障和就业支出357.63万元，卫生健康支出54.35万元，节能环保支出0.48万元，城乡社区支出23.00万元，农林水支出976.45万元，交通运输支出2.00万元，住房保障支出84.88万元，灾害防治及应急管理支出1.00万元，其他支出0.46万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县彰加镇人民政府2025年一般公共预算拨款收入2581.72万元（其中上年结转0.7万元），比2024年减少49.09万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1074.68万元，占41.63%；公共安全支出7.24万元，占0.28%；社会保障和就业支出357.63万元，占13.85%；卫生健康支出54.35万元，占2.11%；节能环保支出0.48万元，占0.02%;城乡社区支出23万元，占0.89%；农林水支出976.45万元，占37.82%；交通运输支出2万元，占0.08%；住房保障支出84.88万元，占3.29%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2025年预算数为14.63万元，主要用于：工资、津贴补贴、奖金支出。
2.201（类）01（款）04（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：人大会议支出。
3.201（类）01（款）08（项）2025年预算数为4.38万元，主要用于：乡镇人大代表工作经费支出。
4.201（类）02（款）01（项）2025年预算数为2万元，主要用于：政协工作联络委员会工作经费支出。
5.201（类）03（款）01（项）2025年预算数为695.91万元，主要用于：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、其他商品和服务支出。
6.201（类）03（款）02（项）2025年预算数为75万元，主要用于：基础设施建设、其他资本性支出。
7.201（类）03（款）50（项）2025年预算数为127.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
8.201（类）06（款）01（项）2025年预算数为31.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。
9.201（类）11（款）01（项）2025年预算数为20.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。
10.201（类）11（款）99（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：其他交通费用。
11.201（类）29（款）99（项）2025年预算数为34.5万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。
12.201（类）31（款）01（项）2025年预算数为64.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金支出。
13.201（类）38（款）16（项）2025年预算数为1万元，主要用于：其他商品服务支出。
14.201（类）38（款）99（项）2025年预算数为1万元，主要用于：其他商品服务支出。
15.201（类）40（款）04（项）2025年预算数为2万元，主要用于：其他交通费用。
16.204（类）06（款）04（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于：司法调解员补助支出。
17.208（类）02（款）99（项）2025年预算数为79.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。
18.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为113.18万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
19.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为69.09万元，主要用于：退役军人公益性岗位补助支出。
20.208（类）10（款）06（项）2025年预算数为82.48万元，主要用于：敬老院管理人员补助、其他商品服务支出。
21.208（类）11（款）99（项）2025年预算数为8.86万元，主要用于：残疾人专干补助支出。
22.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为4.54万元，主要用于：工伤保险、失业保险支出。
23.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为54.35万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
24.211（类）03（款）02（项）2025年预算数为0.48万元，主要用于：劳务费支出。
25.212（类）01（款）04（项）2025年预算数为20万元，主要用于：劳务费。
26.212（类）03（款）99（项）2025年预算数为1万元，主要用于：其他资本性支出。
27.212（类）05（款）01（项）2025年预算数为2万元，主要用于：其他商品服务支出。
28.213（类）01（款）04（项）2025年预算数为109.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴支出。
29.213（类）01（款）42（项）2025年预算数为1.1万元，主要用于：土地补偿支出。
30.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为14万元，主要用于：办公费、第一书记驻村工作经费、其他资本性支出。
31.213（类）07（款）01（项）2025年预算数为0.7万元，主要用于：其他资本性支出。
32.213（类）07（款）05（项）2025年预算数为811.09万元，主要用于：村（社区）干部报酬、网格员补助、村（社区）公共服务经费支出。
33.213（类）07（款）99（项）2025年预算数为39.74万元，主要用于：其他资本性支出。
34.214（类）01（款）04（项）2025年预算数为2万元，主要用于：基础设施建设支出。
35.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为84.88万元，主要用于：住房公积金支出。
36.224（类）01（款）99（项）2025年预算数为1万元，主要用于：其他资本性支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县彰加镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2472.87万元，其中：人员经费1817.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费655.67万元，主要包括：办公费209万元，印刷费2万元，水费2万元，电费16万元，邮电费13万元，差旅费30万元，维修（护）费4万元，租赁费10万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费20.28万元，工会经费35.1万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用34.39万元，其他商品和服务支出164.12万元，其他对个人和家庭的补助48.69万元，基础设施建设47万元，土地补偿1.1万元，其他资本性支出12万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县彰加镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位下村、公务出行等工作开展。
仁寿县彰加镇人民政府2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5 |
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4 |
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4 |
1 |
仁寿县彰加镇人民政府 |
5 |
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4 |
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4 |
1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2025年政府性基金预算安排收入0.46万元（其中上年结转0.46万元），支出0.46万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县彰加镇人民政府2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县彰加镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为172.5万元，比2024年预算增加2.5万元，增加1.47%。主要原因是新录用人员增加，财政拨款预算增加。
（二）政府采购情况
2025年，仁寿县彰加镇人民政府无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县彰加镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金763.82万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金27.89万元，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金240万元，乡镇人大代表经费项目涉及预算资金2.19万元，第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金4万元，农村综合改革项目涉及预算资金39.74万元，定额公用经费项目涉及预算资金172.5万元，村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金195万元，禁毒社工工作经费项目涉及预算资金2万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元，敬老院工作经费项目涉及预算资金14.4万元，乡镇综合执法经费项目涉及预算资金20万元，彰加镇场镇道路黑化项目涉及预算资金30万元，工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金5.34万元，工会经费（事业人员）项目涉及预算资金4.76万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门共预算资金2582.18万元，总体目标是继续深入贯彻中央、省、市指示精神，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，贯彻落实各项政策部署，坚持党建引领，全面从严治党，抓好民生实事、乡村振兴、项目建设、环境整治、普法维稳等重点工作，提升经济发展水平，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
