仁寿县富加镇人民政府
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
二是依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
四是发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
五是开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
六是指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
七是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
八是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
富加镇统一设置11个部门，其中：
1、党政综合办公室：负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建工作办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3、经济发展和自然资源保护办公室：负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4、社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村(社区)建设、村(居)民委员会选举等工作。
5、社会治理和综合行政执法办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
6、应急消防和生态环境办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村(社区)做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7、财政所：负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村(居)民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村(社区)集体经济会计核算。
8、便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作；负责党委政府及上级相关部门安排的其他工作。
9、农业综合服务中心：负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
10、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村(社区)农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
11、新时代文明实践所：负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村(社区)开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（二）2025年重点工作
一是聚焦项目建设，夯实发展基础。持续推动场镇提升改造，逐步完善城镇道路黑化、亮化及人行道整治，加强对中心客运站、农贸市场、污水管网改造等项目建设的沟通协调，争取确保项目早开工、早建成、早使用；强化农业基础设施建设，持续跟进水利项目建设，整治各类斗渠、支渠，推进24年项目续建工作，加快推进25年新启动项目；改善道路交通条件，提升道路通行能力；密切跟进富谢河流域水污染防治项目，积极沟通协调，抢抓项目施工进度，确保项目保质保量、如期完工。
二是聚焦农业生产，强化发展支撑。加强耕地林地保护，严格落实田长制、林长制工作要求，加大巡田、巡林力度，强化用地规划及土地使用审核，坚决查处新增非农化、非粮化问题，继续推动耕地恢复工作；抓好粮食生产，奋力建设天府粮仓丘区示范区和万亩玉（橘）豆粮经统筹示范区，积极培育农业新型主体，实现万亩片、千亩方、百亩田种植目标，逐步推动经果林种植新格局，确保基本农田全部用于粮食生产，大力建设粮油现代农业园区，2025年将继续组团创建国家级粮油现代农业园区；发展特色农业，种植晚熟柑橘等特色水果，做好柑橘春管相关工作。
三是聚焦产业升级，增强发展动能。加强企业培育和升规入统工作。完善用工服务，持续开展重点企业招工工作，畅通就业渠道；加强对返乡农民工就业创业帮扶工作，增加农民工就业创业技能培训，切实提高农民工就业创业能力；抓好农民工服务站的阵地以及制度建设，做好对农民工的政务、邮政、金融、电信四类服务。做强三产融合，打造粮果现代农业产业发展新格局。
四是聚焦民生改善，共享发展成果。夯实民生保障，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实各类民生政策，加大对特殊群众关心关爱力度。优化公共服务，进一步完善养老服务设施。实施殡葬改革工作，提高火化率、公益性公墓入住率。改善生态环境，严格落实河长制，加强畜禽养殖监管，加大农村环境整治力度，常态化整治噪音、大气污染。
五是聚焦安全稳定，兜牢发展底线。强化安全生产，统筹发展和安全，切实守牢消防、道路交通、防火防汛、建筑施工等风险领域安全底线，坚决遏制和有效防范生产安全事故的发生。维护社会稳定，充分发挥基层组织、矛盾纠纷化解中心、基层网格员等各方面力量作用；持续完善矛盾纠纷多元排查化解机制，及时妥善处理疑难复杂信访问题。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县富加镇人民政府部门预算包括：仁寿县富加镇人民政府部门本级。
2025年度，仁寿县富加镇人民政府总编制129名。其中：行政编制61名、机关工勤人员编制0名、其他事业编制68名。在职人员共计129名，其中：公务员55名、机关工勤人员2名、其他事业人员72名。其他人员共计181人，其中离休人员0人，退休人员142人，临聘人员39人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县富加镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入一般包括公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县富加镇人民政府2025年收支总预算4517.28万元，比2025年收支预算总数减少613.69万元，主要原因是2025年人员减少，人员类经费减少；富加镇2022年交通三年提升行动村道建设项目、富加镇市政道路提升改造升级工程（二期项目）、富加镇2021年危病及漫水桥（民主大桥）项目等项目已基本完工并付款，2025年项目经费减少。
（一）收入预算
仁寿县富加镇人民政府2025年收入预算为4517.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4331.36万元，占95.88%；政府性基金预算拨款收入164.69万元，占3.65%；上年结转上级资金21.23万元，占0.47%。
（二）支出预算
仁寿县富加镇人民政府2025年支出预算4517.28万元，其中：基本支出4237.57万元，项目支出279.71万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县富加镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为4517.28万元，比2025年财政拨款收支总预算减少613.69万元，主要原因是2025年人员减少，人员类经费减少；富加镇2022年交通三年提升行动村道建设项目、富加镇市政道路提升改造升级工程（二期项目）、富加镇2021年危病及漫水桥（民主大桥）项目等项目已基本完工并付款，2025年项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4331.36万元，政府性基金预算拨款收入164.69万元，上年结转21.23万元。支出包括：一般公共服务支出1816.38万元、公共安全支出17.39万元、社会保障和就业支出529.97万元、卫生健康支出96.36万元、节能环保支出13万元、城乡社区支出217.07万元、农林水支出1625.33万元、住房保障支出162.44万元、灾害防治及应急管理支出38.24万元，其他支出1.11万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县富加镇人民政府2025年一般公共预算拨款收入4331.36万元，上年结转20.12万元，合计4351.48万元。比2025年减少301.29万元，主要原因是人员减少，人员类经费减少；农村综合改革和农村公路日常养护等一般公共预算项目减少，项目经费减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1816.38万元，占41.74%；公共安全支出17.39万元，占0.4%；社会保障和就业支出529.97万元，占12.18%；卫生健康支出96.36万元，占2.21%；节能环保支出13万元，占0.3%；城乡社区支出52.38万元，占1.2%；农林水支出1625.33万元，占37.35%；住房保障支出162.44万元，占3.73%；灾害防治及应急管理支出38.24万元，占0.88%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2025年预算数为13.1万元，主要用于人大的基本支出。
2.201（类）01（款）04（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
3.201（类）01（款）08（项）2025年预算数为2.97万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。
4.201（类）02（款）01（项）2025年预算数为2万元，主要用于政协的运行支出。
5.201（类）03（款）01（项）2025年预算数为1023.45万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、五险、办公费、物业管理、差旅、水电费等日常运转支出。
6.201（类）03（款）02（项）2025年预算数为132.33万元，主要用于基础设施建设支出。
7.201（类）03（款）50（项）2025年预算数为414.9万元，主要用于事业单位的基本支出。
8.201（类）06（款）01（项）2025年预算数为26.2万元，主要用于财政的运行支出。
9.201（类）11（款）01（项）2025年预算数为19.65万元，主要用于纪检的运行支出。
10.201（类）11（款）99（项）2025年预算数为5万元，主要用于纪检监察办案办公经费、交通费等支出。
11.201（类）29（款）99（项）2025年预算数为66.12万元，主要用于群众团体事务的其他方面的支出。
12.201（类）31（款）01（项）2025年预算数为85.15万元，主要用于党委的基本运转支出。
13.201（类）40（款）99（项）2025年预算数为24万元，主要用于信访业务工作支出。
14.204（类）06（款）04（项）2025年预算数为17.39万元，主要用于司法调解支出。
15.208（类）02（款）99（项）2025年预算数为127.88万元，主要用于民政部门运行支出。
16.208（类）05（款）01（项）2025年预算数为12.23万元，主要用于离退休人员经费支出。
17.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为216.59万元，主要用于单位职工养老保险缴费。
18.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为120.76万元，主要用于公益性岗位支出。
19.208（类）10（款）06（项）2025年预算数为30.43万元，主要用于养老服务支出。
20.208（类）11（款）99（项）2025年预算数为13.28万元，主要用于残疾人事业支出。
21.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为8.79万元，主要用于其他社会保障缴费支出。
22.210（类）04（款）09（项）2025年预算数为0.12万元，主要用于重大公共卫生服务支出。
23.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为96.24万元，主要用于医疗保险缴费支出。
24.211（类）01（款）99（项）2025年预算数为4万元，主要用于环境保护管理事务支出。
25.211（类）03（款）02（项）2025年预算数为9万元，主要用于河流、污水等水体方面的治理与保护支出。
26.212（类）01（款）04（项）2025年预算数为36.38万元，主要用于城管执法人员的工资保险支出。
27.212（类）03（款）99（项）2025年预算数为16万元，主要用于城乡社区基础设施修缮支出。
28.213（类）01（款）04（项）2025年预算数为237.71万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金支出。
29.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为4万元，主要用于乡村振兴支出。
30.213（类）07（款）01（项）2025年预算数为33.06万元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出。
31.213（类）07（款）05（项）2025年预算数为1350.57万元，主要用于城乡社区干部基本报酬及村级组织办公费、公共运行维护费等支出。
32.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为162.44万元，主要用于住房公积金缴费。
33.224（类）01（款）99（项）2025年预算数为8万元，主要用于应急管理支出。
34.224（类）06（款）01（项）2025年预算数为30.24万元，主要用于地质灾害整治支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县富加镇人民政府2025年一般公共预算基本支出4237.57万元，其中：人员经费3170.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、编外聘用人员工资、退休费等支出。公用经费1067.54万元，主要包括：办公费303万元，印刷费3万元，水费6万元，电费25万元，邮电费10万元，物业管理费19.2万元，差旅费92.88万元，维修费4万元，租赁费3.85万元，会议费3万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，劳务费43.18万元，委托业务费43万元，工会经费84.54万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用42.04万元，其他商品和服务支出200.68万元，其他对个人和家庭的补助77.97万元，办公设备购置1.38万元，大型修缮16万元，土地补偿11.83万元，其他资本性支出66.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县富加镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2025年仁寿县富加镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费与2024年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆2辆。2025年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关环保、安全、森林防火等工作开展。
仁寿县富加镇人民政府2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
9 |
0 |
8 |
0 |
8 |
1 |
仁寿县富加镇人民政府 |
9 |
0 |
8 |
0 |
8 |
1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县富加镇人民政府2025年政府性基金预算拨款收入165.8万元，与上年相比减少312.4万元，减少65.33%。减少的主要原因是富加镇2022年交通三年提升行动村道建设项目、富加镇市政道路提升改造升级工程（二期项目）、富加镇2021年危病及漫水桥（民主大桥）项目等项目在2024年已基本完工并付款，2025年项目经费减少。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县富加镇人民政府2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县富加镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为623.86万元，比2024年预算减少126.87万元，减少16.9%。主要原因：一是人员减少，相关经费减少；二是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
2025年度仁寿县富加镇人民政府采购计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县富加镇人民政府共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目20个，涉及预算资金1326.02万元。其中，乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金400万元、农村综合改革项目13.06万元和禁毒社工工作经费5万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》
2.2025年度，本部门公共预算资金4517.28万元，总体目标是维持党委政府日常运行；党建及党员管理；农民工及留守人员帮扶；矛盾纠纷多元化解及法制教育；农业发展与乡村振兴；日常应急管理及突发事件处置；公共服务与困难群体利益保障；行政执法与场镇治理；文明建设与媒体宣传；财务及资产监督管理；便民服务中心的综合协调与运行维护；项目服务与推进；基层统计与经济统筹发展；生态环境相关教育与治理；规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
