仁寿县人民政府普宁街道办事处
2025年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
普宁街道财政所主要负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。主要职责为：
1.宣传和贯彻执行各级财政的方针、政策和法律法规、规章、制度。
2.负责管理本级各项财政收支。编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，定期向党工委、街道办报告本级财政预算执行情况；负责本级预决算公开。
3.负责各类财政专项资金的审核发放和支付等监督管理工作，对党工委、街道办要求实施的项目提出资金保障和管理建议。
4.负责政府所属国有资产的日常使用管理、维修维护并按规定程序购置和处置；负责监督、指导村（居）民委员会资产管理。
5.负责管理本级四川省非税收缴暨财政票据管理系统，负责各类财政票据的领购、保管、使用和缴销。
6.负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务管理，定期对村（社区）财务管理开展监督检查。
7.负责政府性债权、债务的统计分析、登记核算、清收偿还；
监督、指导村（居）民委员会债权、债务的管理、处置。
8.负责会计档案管理和财政信息公开公示，定期对村（社区）财务管理开展监督检查。
9.负责党工委、街道办及上级相关部门安排的其他工作。
（二）2025年重点工作
2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年。普宁街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实县委、县政府决策部署，锚定“极核”定位，找准改革坐标，突出高质量发展与精细化治理并重，推动各项工作落地见效，不断在新时代新征程上展现新气象、实现新作为、谱写新篇章。
1.始终坚持把党的政治建设摆在首位。一是强化思想引领，筑牢政治根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神和二十届三中全会精神，全面贯彻落实省委、市委、县委全会精神，始终以党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党管干部原则，强化干部党性政治教育，确保在政治立场、政治方向、政治原则上同党中央保持高度一致。二是优化组织架构，提升管理效能。建立健全党的组织架构，加强基层党组织标准化、规范化建设，提升组织力和战斗力。持续开展“普宁课堂”干部培训，增强干部政治素养和履职能力，推动党建工作与业务工作深度融合。注重选优育强基层“领头雁”，坚持德才兼备、实干实绩的用人导向，引导激励广大党员干部立足岗位，攻坚克难当先锋，苦干实干做模范。严把党员发展入口关，抓好发展程序审核，持续优化党员干部队伍。三是深化党风廉政建设，营造良好政治生态。坚持全面推进从严治党，坚决把党的纪律建设摆在突出位置，扛牢街道、社区两级党组织党风廉政建设主体责任，抓住领导干部“关键少数”，落实党工委“第一议题”制度，开展廉政警示教育，用好“三类”谈心谈话，增强党员干部廉洁自律意识，切实做到心有所畏、言有所戒、行有所止。坚持日常督查与专项督查相结合，持续抓好巡察反馈问题整改，持续有力抓好群腐和“有事找纪检”工作融会贯通，持续整治“四风”问题，严肃查处违纪违法行为。
2.持之以恒推动经济高质量发展。一是持续优化营商环境。以深化“放管服”改革为抓手，变“管理员”为“服务员”。通过“五经普”摸排的信息，建立动态规下企业监管服务台账，定期上门问需，加强与行业主管部门的联动，集聚各类资源和政策，帮助企业做大做强，力争每年帮助3家企业升规入统。二是加快推进项目落地。积极对上争取，加快推进审批流程，确保项目早落地、早开工、早见效。实行重点项目挂图作战管理、持续打表推进，做好“长短”项目储备，精心谋划、整合资源，最大限度将普宁发展规划纳入“十五五”规划及县级专项规划。三是发展壮大社联经济。积极主动寻求潜力资源，强化社联公司市场竞争力，推动经营收入提升，加大支持普慧家政公司和农资农技公司发展，不断拓展业务领域、占领市场，确保普慧家政服务公司在2025年实现升规入统；充分发挥三级联动资源优势，将资源转化为资产、获取资金，全力探索金融公司融资通道，力争实现向县财政“反输血”目标，谋求长远可持续发展。
3.全力以赴加快城乡融合发展。一是全力推动乡村振兴发展。坚持抓好基础设施提档升级，持续发力建设农村便捷交通网络，加强农村水利设施优化整治，科学规划做好提灌站改建、新建工作，抓紧实施2022年农村道路杆管线搬迁工作。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立健全防止返贫监测和帮扶机制，确保脱贫人口稳定脱贫不返贫；协调做好高标准农田建设，推动建设新时代更高水平“天府粮仓”，大力促进产业融合发展，实现农业兴旺、农村宜居、农民富裕。二是统筹谋划寻求发展机遇。创新城乡融合试点，“变废为宝”推动天府大道两侧城乡融合示范项目建设，坚持现代农业、文旅产业、田园社区融合发展战略，科学规划种植彩色油菜和向日葵，打造仁寿观花赏景首选点。充分发挥区域特色优势，积极寻求专业化社会资本，全力打造“三湾渔里”农文旅示范片为核心，粮丰粮食高产区、木门农耕体验区、镇山治理创新区一体的“一片三区”发展格局。三是聚力打造宜居宜业和美乡村。加快推进农村环境综合整治，开展厕污共治管护巡查，提升乡村卫生水平；积极引导农户落实秸秆禁烧政策，有效减少大气污染；依托“村庄清洁日”，激发村民参与环境保护的热情，利用“红黑榜”“美丽庭院”评比机制，表扬先进、督促后进，深入推进“五美乡村”建设；加强乡村精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，培育文明新风，共同构建宜居宜业、和谐美丽的乡村新画卷。
4.持续不懈提升民生福祉。一是强力推进基层治理。持续探索邻里合伙人治理模式，以高笋邻里中心2—4楼运营管理为样本，打造普宁街道基层治理新范式。持续加强物业小区管理机制建设，吸取“信托制物业”核心优势，积极探索小区精细化治理，使小区从社会治理的“末梢”转化为“前哨”，让小区治理成为基层党建的“一线工程”，提升群众获得感、幸福感、安全感。二是着力提升社会保障。紧盯群众最密切关注的热点问题、最迫切希望解决的难点问题，严格落实低保、五保、大病救助、临时救助等社会救助政策，给予困难群众救济和保障，持续兜牢困难救助底线。全面做好未成年人保护站实体化运行，切实提供专业化、精细化社会服务，护航辖区青少年儿童健康成长。三是积极落实惠民项目建设。总结江家坝老年智慧广场经验，全面梳理辖区内闲置小微空间，积极项目申报，不断做优扩大城市“金边银角”改造提升范围。加快推进普宁体育公园建设，系统谋划城南电力通道城市更新项目，让老城南焕发新活力，增加城南“烟火气”，提升居民生活幸福感。
5.坚定不移守牢底线红线。始终保持高度警醒，防范化解风险隐患，确保发展大局和谐稳定。一是守牢安全生产底线。始终紧绷安全生产之弦，克服麻痹心理，严格落实“三管三必须”和“党政同责”工作要求，紧盯交通运输、消防安全、城镇燃气等重点行业领域，聚焦“九小场所”、电动自行车、综合楼隐患排查整治等专项行动，查漏补缺，扎实开展安全隐患排查整治，确保普宁不发生安全生产责任事故。二是守住耕地保护红线。始终将耕地保护作为“国之大者”，全面谋划推动高标准农田建设。严格控规控建，牢牢把握底线要求，坚决遏制“非农化”“非粮化”苗头，坚决处置违规用地行为。提前谋划2025年耕地恢复工作，稳存量、找新量，高质高量完成耕地复垦、栽种、举证工作。三是守牢生态环境底线。坚持“绿水青山就是金山银山”，持续抓好省督、央督交办件问题整改，常态开展“散乱污”企业整治，系统推进辖区大气、水、土壤污染防治，确保普宁环境持续向好。坚持创新推进，利用大数据、无人机等现代技术手段提升检测效率，确保污染治理设施稳定运行。积极动员社会力量参与环境保护，鼓励和支持社区环保志愿服务队伍建设，形成共建共享良好氛围。四是守牢社会和谐底线。始终坚持化解为本、稳控为先，紧扣不发生极端个人事件、不发生群众性集访事件、不发生重大负面舆论事件、不发生进京到省信访人员的总体目标，主动创稳、以进促稳，集中精力攻坚重点信访人员，集中力量化解重点领域问题，把问题吸附在属地，把矛盾化解在基层，坚决守住普宁社会和谐稳定局面，全面推动普宁经济社会健康稳步高质量发展。
二、部门预算单位构成
（一）基本情况
仁寿县人民政府普宁街道办事处成立于2019年12月11日，根据市委编办《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（眉市编发〔2020〕35号）和根据《中共仁寿县委机构编制委员会关于仁寿县普宁街道机构编制事项的通知》（仁委编委发〔2024〕43号）文件精神，普宁街道机构设置情况如下：
1.党政综合办公室（核定编制8人，中层职数2名）。负责街道党工委、办事处、人大工委、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障、总工会、退协工作；负责内部审计工作；负责目标绩效考核管理工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
2.党建工作办公室（核定编制6人，中层职数2名）。负责大党建工作；负责组织实施党建、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责党建引领基层治理、基层政权建设相关工作；负责机关工会、群团、关心下一代等服务性工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责社区干部目标绩效考核管理工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室（核定编制16人，中层职数3名）。按照科学分配、合理分工，设置农业农村组（乡村振兴）、经济发展组、自然资源组。
（1）农业农村组（乡村振兴）（核定编制9人，中层职数1名）。负责推进乡村振兴战略实施、巩固拓展脱贫攻坚成果、农业综合服务、数字农业等工作；负责辖区内农村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责城乡融合发展、农业产业发展规划及行业管理；负责防汛抗旱、农村宅基地管理等工作；负责农业经济统计工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、农业合作社发展等工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
（2）经济发展组（核定编制4人，中层职数1名）。负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计、工业统计、申规入统工作；负责辖区产业发展规划及行业管理；负责做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
（3）自然资源组（核定编制3人，中层职数1名）。负责权限内规划、建设、自然资源、人民防空等管理工作；负责开展耕地保护相关的事务性工作和撂荒图斑及“非农化”“非粮化”整治，开展“田长制”“林长制”相关工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
4.社会事务管理办公室（退役军人服务站）（核定编制8人，中层职数1名）。负责开展国家卫生县建设工作；负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄（老协）、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责退役军人事务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室（核定编制20人，中层职数3名）。按照科学分配、合理分工，设置社会治理组、综合行政执法组、社会工作组。
（1）社会治理组（核定编制12人，中层职数1名）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、政治协商等工作；负责组织开展法治宣传教育，负责特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责平安建设社会满意度评价工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
（2）综合行政执法组（核定编制5人，中层职数1名）。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
（3）社会工作组（核定编制3人，中层职数1名）。负责组织、指导、协调辖区基层治理工作；负责网格化服务管理工作；负责“两新”工委、社会组织党的建设工作；负责辖区行业协会商会深化改革和转型发展；负责社会工作服务和志愿服务工作统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广工作；负责组织开展重大志愿服务活动。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
6.应急消防和生态环境办公室（核定编制13人，中层职数2名）。按照科学分配、合理分工，设置应急消防组、生态环境组。
（1）应急消防组（核定编制7人，中层职数1名）。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；负责辖区内消防安全网格化管理工作；负责辖区企业安全，按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；负责市场综合监督管理工作；指导社区做好应急管理相关工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
（2）生态环境组（核定编制6人，中层职数1名）。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；负责辖区企业环保；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
7.财政所（核定编制8人，中层职数1名）。负责财政预决算管理、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算社区居民委员会财务工作及资产管理，监督、指导社区集体经济会计核算。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
8.纪工委（核定编制6人，中层职数1名）。负责纪检监察工作；负责自主实施项目财评、党风廉政建设工作；协助巡察、党务政务督促检查、党风廉政社会满意度评价工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
（二）直属事业单位
根据工作职责，普宁街道设置便民服务中心、城市综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、新时代文明实践所4个直属公益一类事业单位。其中，城乡统筹建设服务中心设置征拆安置组、动植物检疫组。事业单位中层职数以上级另行发文为准。
1.便民服务中心（核定编制1人）。负责医保工作；负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行，指导社区便民服务站工作；负责12345（含12369）热线办理工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
2.城市综合服务中心（核定编制6人）。负责城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责智慧城市相关服务工作；负责建筑工地安全工作；协助开展耕地保护相关的事务性工作和撂荒图斑及“非农化”“非粮化”整治，协助开展“田长制”“林长制”相关工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
3.城乡统筹建设服务中心（核定编制17人）。按照科学分配、合理分工，设置征拆安置组、动植物检疫组。
（1）征拆安置组（核定编制10人）。负责征收补偿安置等相关服务工作；负责开展民兵组织、兵役工作和预备役人员的登记、统计工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
（2）动植物检疫组（核定编制7人）。负责畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等工作；负责植物疫情田间调查与大田普查，开展农作物病虫害统防统治和联防联控，开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；负责开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；协助土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
4.新时代文明实践所（核定编制4人）。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村响”工程的建设、运维工作；指导社区开展文明实践工作。负责党工委、办事处及上级相关部门安排的其他工作。
（三）人员情况
2025年普宁街道核定编制数122名，其中：行政编制40名、事业编制85名。实际在职人员123名，其中：公务员39名、事业人员83名（含机关工勤2名），其他人员396人，其中退休人员42人，临聘人员354人（社区干部109人，网格员183人，退役军人公益性岗位38人，残疾专干4人，专职司法调解员2人，社区专职调解员1人，单位自聘人员12人，汇智公司聘用人员5人）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府普宁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。仁寿县人民政府普宁街道办事处2025年收支总预算4618.67万元，2024年收支总预算5466.19万元，2025年比2024年收支预算总数减少847.52万元，其中：社会保障和就业支出减少191.28万元、卫生健康支出减少4.53万元、节能环保支出减少22.8万元、城乡社区支出减少670.28万元、交通运输支出减少6.22万元、住房保障支出减少6.4万元、灾害防治及应急管理支出减少100.34万元。主要原因是继续压减一般性支出；公共服务财力补助减少100万元；24年公务员退休3人、调出至县外1人、事业人员退休4人、人员减少；基层党建、交通三年提升项目等项目资金于2024年完成支付，项目支出减少。
（一）收入预算
仁寿县人民政府普宁街道办事处2025年收入预算为4618.67万元，其中：一般公共预算拨款收入4599.83万元，占总收入99.59%，上年结转18.85万元，占总收入0.41%。
（二）支出预算
仁寿县人民政府普宁街道办事处2025年支出预算4618.67万元，其中：基本支出4561.88万元，占总支出98.77%，项目支出56.79万元，占总支出1.23%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府普宁街道办事处2025年财政拨款收支总预算为4618.67万元，比2024年收支预算总数减少847.52万元，其中：社会保障和就业支出减少191.28万元、卫生健康支出减少4.53万元、节能环保支出减少22.8万元、城乡社区支出减少670.28万元、交通运输支出减少6.22万元、住房保障支出减少6.4万元、灾害防治及应急管理支出减少100.34万元。主要原因是继续压减一般性支出；公共服务财力补助减少100万元；24年公务员退休3人、调出至县外1人、事业人员退休4人、人员减少；基层党建、交通三年提升项目等项目2024年完成支付，项目支出减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入，收入为：4599.83万元。支出包括：一般公共服务支出1742.26万元、公共安全支出7.24万元、社保保障就业支出531.89万元、卫生健康支出72.54万元、城乡社区支出9.5万元、农林水支出2103.93万元、住房保障支出139.3万元、灾害防治及应急管理支出12万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民政府普宁街道办事处2025年一般公共预算拨款收入4599.83万元，比2024年减516.22万元，主要原因是继续压减一般性支出；公共服务财力补助减少100万元；社会保障和就业支出减少191.28万元；24年公务员退休3人、调出至县外1人、事业人员退休4人、人员减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1742.26万元，占37.72%；公共安全支出7.24万元，占0.16%；社保保障就业支出531.89万元，占11.52%；卫生健康支出72.54万元，占1.57%；城乡社区支出9.5万元，占0.21%；农林水支出2103.93万元，占45.55%；住房保障支出139.3万元，占3.02%；灾害防治及应急管理支出12万元，占0.26%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）2025年预算数为50.25万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.2.201（类）02（款）01（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.201（类）03（款）01（项）2025年预算数为935.81万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.201（类）03（款）02（项）2025年预算数为84.99万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.201（类）03（款）50（项）2025年预算数为387.21万元，主要用于：事业单位的基本支出。
6.201（类）05（款）50（项）2025年预算数为200.00万元，主要用于：事业单位的基本支出。
7.201（类）06（款）01（项）2025年预算数为42.00万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.201（类）11（款）99（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：其他纪检监察事务方面的支出。
9.201（类）29（款）99（项）2025年预算数为36.00万元，主要用于：其他群众团体事务方面的支出。
10.201（类）40（款）04（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。
11.204（类）06（款）04（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于：基层司法业务的支出。
12.208（类）02（款）99（项）2025年预算数为0.95万元，主要用于：其他民政管理事务支出。
13.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为185.73万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
14.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为320.20万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。
15.208（类）11（款）99（项）2025年预算数为17.71万元，主要用于：其他残疾人事业支出。
16.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为7.29万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
17.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为71.69万元，主要用于：行政单位医疗支出。
18.212（类）05（款）01（项）2025年预算数为9.50万元，主要用于：城乡社区环境卫生支出。
19.213（类）01（款）04（项）2025年预算数为190.04万元，主要用于：事业单位基本支出。
20.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
21.213（类）07（款）01（项）2025年预算数为15.00万元，
主要用于：
22.213（类）07（款）05（项）2025年预算数为1,875.90万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助。
23.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为139.30万元，主要用于：住房公积金支出。
24.224（类）01（款）99（项）2025年预算数为12.00万元，主要用于：其他应急管理支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府普宁街道办事处2025年一般公共预算基本支出4561.88万元，其中：人员经费3614.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费947.14万元，主要包括：办公费223万元【村（社区）公共服务经费195万元、其他办公费28万元】、印刷费12万元、水费7.8万元、电费22万元、邮电费13.8万元、物业管理费57.58万元、差旅费60万元、维修（护）费6万元、会议费5万元、公务接待费1万元、劳务费132.5万元、工会经费60.73万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用34.44万元（公务交通补贴29.44万元、其他交通费用5万元）、广告宣传费20万元、食堂生活费72.85万元、其他商品服务支出140万元、办公设备购置10万元、大型修缮48万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府普宁街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务车运行维护费4万元。2025年仁寿县人民政府普宁街道办事处年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少1万元。减少的原因是严控支出、厉行节俭。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2024年持平（同时说明增减变化原因）。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位信访维稳、征地拆迁、脱贫攻坚及乡村振兴等工作开展。
仁寿县人民政府普宁街道办事处
2025年“三公”经费预算情况表
单位名称 |
当年财政拨款预算安排（单位：万元） |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5 |
|
5 |
|
4 |
1 |
仁寿县人民政府 普宁街道办事处 |
5 |
|
5 |
|
4 |
1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府普宁街道办事处2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府普宁街道办事处2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县人民政府普宁街道办事处机关运行经费财政拨款预算为302.5万元，比2024年预算减少10万元，下降3.2%。主要原因是人员减少4人。
（二）政府采购情况
仁寿县人民政府普宁街道办事处2025年年初预算无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县人民政府普宁街道办事处所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1. 2025年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金985.09万元。其中，车辆运行维护费涉及预算资金4万元、公务交通补贴涉及预算资金29.44万元、乡镇公共服务财力补助经费涉及预算资金400万元，农村综合改革项目涉及预算资金15万元，定额公用经费涉及预算资金302.5万元，普宁街道高笋社区邻里服务中心项目全过程控制价服务经费涉及预算资金11.99万元，村（社区）公共服务经费涉及预算资金195万元，禁毒社工工作经费涉及预算资金8万元，政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金2万元，慈善事业高质量发展试点点位建设经费涉及预算资金0.95万元，工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金5.19万元，工会经费（事业人员）涉及预算资金11.02万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本部门（单位）共预算资金4599.83万元，总体目标是：维持党工委、办事处日常运行；党建及党员管理；农民工及留守人员帮扶；矛盾纠纷多元化解及法制教育；农业发展与乡村振兴；日常应急管理及突发事件处置；公共服务与困难群体利益保障；行政执法与城市治理；文明建设与媒体宣传；财务及资产监督管理；便民服务中心的综合协调与运行维护；项目服务与推进；基层统计与经济统筹发展；生态环境相关教育与治理；规划建设环境卫生、路政设施等城市容貌管理；加快项目建设进度，持续用力，久久为功，彰显高素质队伍新作为，书写高质量发展新篇章。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
