仁寿县汪洋镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县汪洋镇人民政府

2025年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

汪洋镇人民政府下设11个主要机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、各部门岗位具体职能如下：

（1）党政综合办公室

负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

（2）党建工作办公室

负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

（3）经济发展和自然资源保护办公室

负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。

（4）社会事务管理办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

（5）社会治理和综合行政执法办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责贯彻落实耕地保护；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化；负责配合农业服务中心宅基地审批审核的监督和执法等工作。

（6）应急消防和生态环境办公室

负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责防汛、森林防灭火工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

（7）财政所

负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

（8）便民服务中心（退役军人服务站）

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（9）农业综合服务中心

负责乡村振兴相关工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责贯彻落实种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；牵头负责宅基地审核审批等工作；负责党委、市政府及上级相关部门安排的其他工作。

（10）农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（11）新时代文明实践所

负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（二）2025年重点工作

（1）坚持以提升组织力为重点，共筑战斗堡垒基层基础。一是提升干部能力素质。针对性制定培训计划，通过走出去、引进来、师带徒等方式，培育复合型人才。分类建立梯次培养干部库，健全干部廉洁档案，制定班子成员、机关干部、村（社区）干部行为规范及党员手册，督促干部健康成长。二是细化目标考核内容。细化年度工作要点和任务目标节点，挂图作战、压茬推进。明确将坝坝会召开情况纳入考核内容，实施纪律处分“一票否决”，让干部能干事、干成事。三是前置村级换届准备。在村（社区）干部开展比学赶超，结合村（社区）日常考核、业务工作考核、平时表现等，互派干部交流学习，鞭策后进、激励先进。开展村级运行分析，储备村（社区）干部人才，特别是“一肩挑”人选培养，提前谋划村级换届工作。

（2）坚持以发展高质量为支撑，共谋经济增长聚智聚力。一是坚持“基础性”为农业发展聚力。积极向上对接，做好高标准建设、水利设施等项目，保障粮食安全。从根本上打破制约产业发展的价值壁垒和地域限制，主要以6个副场镇为中心，连片培育粮食、茶叶、油茶等拳头产品，争创农产品绿色、有机商标，引导周边村（社区）聚集连片发展，推动形成中心村—重点村—特色村梯次发展的镇村新格局。二是注重“联动性”为工业发展赋能。坚定不移推动制造业，以“镇园合作”为支点，做好基础设施配套、征地用地、“水电气网”等保障，积极协调推动资金、厂房、土地等问题解决，全力以赴推进建成新型装配式建筑基地。支持农产品产地初加工、精加工，培育发展农产品加工产业集群。三是推行“项目化”为商业发展增效。力争向上争取项目，改建集泉桥、新建联系村油茶产业路。强化特色品牌培育，依托干巴牛肉、豆花等特色农产品，铁佛寺、金泉宫、诺伊谷等文化资源，系统规划产业发展路径，推广“汪洋特产”品牌，扶持带动电商，发挥品牌效应。积极打造特色商业街，举办商业活动，培育“地摊经济”消费新模式、打造“夜间经济”消费新场景，为中心镇发展注入活力、增添人气。

（3）坚持以群众幸福感为导向，共享发展成果惠民利民。一是在安全应急方面，扎实做好森林防火、防汛救灾各项工作，建立完善应急值守、预警预报、区域联动、转移疏散等制度，定期开展演练，实现工作制度化。搭建指挥网络，一体化建设应急扁平化平台，运用卫星电话、村村通、手持对讲机、巡护定位系统等手段，实现指挥信息化。二是在信访稳定方面，加大各类矛盾纠纷的排查和历史遗留问题化解力度，定期召开信访工作联席会议，分析研判我镇信访形势，针对不同遗留问题制定化解处置方案，及时协调解决新老信访突出问题，从源头上预防和减少信访问题。三是在污染防治方面，以持续改善环境质量为核心，积极开展流域生态修复，抓好河（湖）长制工作，确保越溪河水质稳定保持在地表水Ⅲ类以上。持续开展大气污染防治，巩固肥水养鱼、畜禽养殖污染治理成果，加强农业面源污染防治，开展农业绿色发展行动。四是在民生事业方面，畅通原行政村、镇域间路网，增加中心场镇至涂家、松峰、四公等区域客运“公交”，打通出行服务“最后一公里”。充分发挥社会救助兜底保障作用，加大弱势群体救助力度，有效保障困难群众基本生活。全面了解辖区内群众生活状况，强化群众生产生活用水、天然气通村等建设，切实提高群众幸福感。五是基层治理方面，加大农村地区基层治理，开好坝坝会，用好“川善治”，推广“积分制”，为中心镇高质量发展奠定基层基础。

二、部门预算单位构成

仁寿县汪洋镇人民政府部门预算单位构成包括：仁寿县汪洋镇人民政府本级。在编人员共计135人，其中公务员61人，参公2人，事业人员72人。其他人员共计209人，其中退休人员186人，临聘人员23人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。仁寿县汪洋镇人民政府2025年收支总预算6781.35万元，比2024年收支预算总数增加667.63万元，主要原因是上年结转资金增加。

（一）收入预算

仁寿县汪洋镇人民政府2025年收入总预算为6781.35万元，其中：一般公共预算拨款收入5513.72万元，占81.19%；政府性基金预算拨款收入253.32万元，占3.73%，上年结转上级资金1014.31万元，占14.96%。

（二）支出预算

仁寿县汪洋镇人民政府2025年支出预算6781.35万元，其中：基本支出5101.34万元，项目支出1680.01万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县汪洋镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为6781.35万元，比2024年财政拨款收支总预算增加667.63万元，主要原因是上年结转资金增加。

收入包括一般公共预算拨款收入5513.72万元，政府性基金预算拨款收入253.32万元，上年结转1014.31万元。支出包括：一般公共服务支出2041.23万元，公共安全支出10.86万元，文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出789.08万元，卫生健康支出106.25万元，节能环保支出118万元，城乡社区支出1250.32万元，农林水支出2223.27万元，住房保障支出171.36万元，灾害防治及应急管理支出49.17万元，其他支出1.81万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县汪洋镇人民政府2025年一般公共预算拨款收入6526.22万元，比2024年增加908.81万元，主要原因是上年结转资金增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2041.23万元，占31.28%；公共安全支出10.86万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.3%；社会保障和就业支出789.08万元，占12.09%；卫生健康支出106.25万元，占1.63%；节能环保支出118万元，占1.8%；城乡社区支出997万元，占15.28%；农林水支出2223.27万元，占34.07%；住房保障支出171.36万元，占2.63%；灾害防治及应急管理支出49.17万元，占0.75%。

具体情况为：

1.201（类）01（款）01（项）2025年预算数为76.75万元，主要用于：行政运行。

2. 201（类）01（款）04（项）2025年预算数为3万元，主要用于：人大会议。

3. 201（类）01（款）08（项）2025年预算数为3.45万元，主要用于：代表工作。

4. 201（类）03（款）01（项）2025年预算数为1125.36万元，主要用于：行政运行。

5. 201（类）03（款）02（项）2025年预算数为100.21万元，主要用于：一般行政管理事务。

6. 201（类）03（款）50（项）2025年预算数为435.41万元，主要用于：事业运行。

7.201（类）06（款）01（项）2025年预算数为109.02万元，主要用于：行政运行。

8. 201（类）29（款）99（项）2025年预算数为76.73万元，主要用于：其他群众团体事务支出。

9. 201（类）31（款）01（项）2025年预算数为103.1万元，主要用于：行政运行。

10. 201（类）40（款）04（项）2025年预算数为8.19万元，主要用于：信访业务。

11. 204（类）06（款）04（项）2025年预算数为10.86万元，主要用于：基层司法业务。

12. 207（类）02（款）04（项）2025年预算数为20万元，主要用于：文物保护。

13. 208（类）02（款）99（项）2025年预算数为215.42万元，主要用于：其他民政管理事务支出。

14. 208（类）05（款）05（项）2025年预算数为228.47万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15. 208（类）07（款）05（项）2025年预算数为212.77万元，主要用于：公益性岗位补贴。

16. 208（类）10（款）06（项）2025年预算数为100.94万元，主要用于：养老服务。

17. 208（类）11（款）99（项）2025年预算数为22.14万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

18. 208（类）99（款）99（项）2025年预算数为9.34万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

19. 210（类）11（款）01（项）2025年预算数为106.25万元，主要用于：行政单位医疗。

20. 211（类）03（款）02（项）2025年预算数为118万元，主要用于：水体。

21. 212（类）01（款）04（项）2025年预算数为30万元，主要用于：城管执法。

22. 212（类）01（款）99（项）2025年预算数为12万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出。

23. 212（类）08（款）04（项）2025年预算数为153.32万元，主要用于：农村基础设施建设支出。

24. 212（类）14（款）01（项）2025年预算数为100万元，主要用于：污水处理设施建设和运营。

25. 212（类）99（款）99（项）2025年预算数为955万元，主要用于：其他城乡社区支出。

26. 213（类）01（款）04（项）2025年预算数为164.37万元，主要用于：事业运行。

27. 213（类）02（款）02（项）2025年预算数为17.53万元，主要用于：一般行政管理事务。

28. 213（类）02（款）05（项）2025年预算数为125.53万元，主要用于：森林资源培育。

29. 213（类）03（款）13（项）2025年预算数为0.4万元，主要用于：水文测报。

30. 213（类）05（款）99（项）2025年预算数为13.52万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

31. 213（类）07（款）01（项）2025年预算数为57.5万元，主要用于：对村级公益事业建设的补助。

32. 213（类）07（款）05（项）2025年预算数为1844.43万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

33. 221（类）02（款）01（项）2025年预算数为171.36万元，主要用于：住房公积金。

34. 224（类）01（款）99（项）2025年预算数为5万元，主要用于：其他应急管理支出。

35. 224（类）06（款）01（项）2025年预算数为44.17万元，主要用于：地质灾害防治。

36. 229（类）60（款）02（项）2025年预算数为1.31万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

37. 229（类）60（款）03（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：用于体育事业的彩票公益金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县汪洋镇人民政府2025年一般公共预算基本支出5101.34万元，其中：人员经费3855.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1245.62万元，主要包括：办公费459.68万元，村（社区）公共服务经费420万元，其他办公费39.68万元，印刷费3万元，水费5万元，电费64万元，邮电费12.1万元，差旅费70万元，维修（护）费14万元，租赁费6.73万元，会议费3万元，培训费5万元，公务接待费4万元，劳务费37.68万元，委托业务费41.88万元，工会经费90.75万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用48.92万元，公务交通补贴43.92万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出212.12万元，广告宣传费40万元，食堂生活费80万元，第一书记驻村工作经费12万元，乡镇人大代表经费3.45万元，其他商品服务支出76.67万元，其他对个人和家庭的补助140.46万元，办公设备购置19.3万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县汪洋镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2024年减少2万元。减少原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，厉行节约，进一步压紧公务经费。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2024年持平。单位现有公务车辆4辆。2025年安排公务用车运行维护费8万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业中心工作开展。

仁寿县汪洋镇人民政府2025年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	12		8		8		4
仁寿县汪洋镇人民政府	12		8		8		4

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县汪洋镇人民政府2025年政府性基金预算收入255.13万元，政府性基金预算支出包括：农村基础设施建设支出153.32万元，污水处理设施建设和运营100万元，用于社会福利的彩票公益金支出1.31万元，用于体育事业的彩票公益金支出0.5万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县汪洋镇人民政府2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，仁寿县汪洋镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为337.5万元，比2024年预算减少7.5万元，下降2%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

仁寿县汪洋镇人民政府2025年采购计划22.3万元，其中政府采购货物支出22.3万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县汪洋镇人民政府有公务用车4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1. 2025年度，本单位实行绩效管理的项目25个，涉及预算资金1911.33万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元；公务交通补贴项目涉及预算资金43.92万元；乡镇公共服务财力补助经费项目涉及预算资金400万元；乡镇人大代表经费项目涉及预算资金3.45万元；第一书记驻村工作经费项目涉及预算资金12万元；定额公用经费项目涉及预算资金337万元；村（社区）公共服务经费项目涉及预算资金420万元；禁毒社工工作经费项目涉及预算资金5万元；政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金2万元；敬老院工作经费项目涉及预算资金17.5万元；乡镇综合执法经费项目涉及预算资金30万元；汪洋镇污水处理设施完善提升项目涉及预算资金100万元；五爱村危废转运及复耕复绿项目涉及预算资金73.39万元；杨汝岱宅修缮项目涉及预算资金20万元；2022年重点镇－汪洋镇场镇提升改造项目涉及预算资金47.06万元；低效林改良种竹项目补助涉及预算资金17.53万元；仁寿县汪洋镇越溪河流域水污染防治项目涉及预算资金118万元；仁寿县油茶新造林项目涉及预算资金125.53万元；汪洋镇双挂钩安置房新建道路项目涉及预算资金26.08万元；汪洋镇煤矿关闭后遗留问题经费项目涉及预算资金32.26；2022年重点镇项目－汪洋镇中心场镇交安设施制作安装涉及预算资金6.79万元；地质灾害项目涉及预算资金44.17万元；汪洋镇补办行洪论证及审查表费用涉及预算资金0.4万元；工会经费（公务员及参公）涉及预算资金8.61万元；工会经费（事业人员）涉及预算资金12.14万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2. 2025年度，本单位共预算资金5767.04万元，总体目标是对照高质量发展要求，改善汪洋镇发展不足、质效不高、区域不均的状况，提升公共服务供给水平，完善城乡基础设施建设，坚持党建引领，以坚决态度、扎实作风促进各项工作落地生根、开花结果，持续巩固省级百强中心镇成果。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。