仁寿县宝飞镇人民政府
2025年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县宝飞镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：
1.党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；对贯彻执行党的路线方针、重大决策部署、意识形态、各项惠民资金、项目、干部廉洁自律执行等情况进行监督；负责党员教育、管理、监督和服务工作；负责群众信访举报，按管理权限对违反党章和其他党内法规的党员进行组织处理或党纪处分；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责基层廉政文化建设；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区内发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推动乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7.财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理; 负责国有资产、集体资产的监督管理; 负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
8.便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心。负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2025年重点工作
一、以党建引领淬炼政治定力，唱响守正笃行的“初心曲”。
坚持“落实就是最有力维护”的理念，坚持党建引领，以讲政治抓落实的实际行动拥护“两个确立”，做到“两个维护”。一是强化理论武装，抓实意识形态工作。二是始终从严治党，持续转变干部作风。三是夯实基层党建，打牢事业发展根基。四、抓民生强保障，在社会事业协调发展上下实功。
二、以聚力中心凝聚磅礴力量，唱响奋楫争先的“进阶曲”。坚持向县委中心工作聚焦、为全县发展大局聚力，凝心聚力，攻坚克难，推动各项事业发展取得新突破新成效。一是胸怀国之大者，抓实粮食生产。二是围绕县之大事，助推发展大局。三是着眼群众身边事，全力纾困解难。
三、以聚力中心凝聚磅礴力量，唱响奋楫争先的“进阶曲”。坚持“一切为了宝飞好”，树牢高质量发展理念，加快和美乡村建设，全面推进乡村振兴，以发展成果惠及民生民心。一是持续推进“两区一园”建设。二是持续保障和改善民生。三是持续深化美丽宝飞建设。
四、以负责尽责守牢底线红线，唱响和谐宝飞的“责任曲”。坚持“守土有责、守土尽责，守住生态环保、安全生产、社会稳定的红线底线，营造安全稳定的发展环境。一是抓实生态环境保护不松懈。二是严守安全生产底线不麻痹。三是紧盯和谐稳定目标不放松。
二、部门预算单位构成
仁寿县宝飞镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。主要包括：仁寿县宝飞镇人民政府（本级）、仁寿县宝飞镇农业综合服务中心、仁寿县宝飞镇新时代文明实践所、仁寿县宝飞镇便民综合服务中心。人员共计83人，其中在职人员81人，退休人员2人。在职人员中，公务员41人，非参公事业人员40人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县宝飞镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2852.97万元，政府性基金预算拨款收入217.55万元。支出包括：一般公共服务支出1315.11万元、公共安全支出7.24万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出289.4万元、卫生健康支出58.93万元、节能环保支出7万元、城乡社区支出295.15万元、农林水支出990.95万元、住房保障支出105.79万元。
（一）收入预算
仁寿县宝飞镇人民政府2025年收入预算为3070.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2853.02万元，占92.92%；政府性基金预算拨款收入217.55万元，占7.08%。
（二）支出预算
仁寿县宝飞镇人民政府2025年支出预算3070.57万元，其中：基本支出2813.28万元，项目支出257.29万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县宝飞镇人民政府2025年收支总预算3070.57万元,比2024年收支预算总数减少236.22万元，主要原因是根据工作安排，厉行节俭，工程项目减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入2853.02万元，政府性基金预算拨款收入217.55万元。支出包括：一般公共服务支出1315.11万元、公共安全支出7.24万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出289.4万元、卫生健康支出58.93万元、节能环保支出7万元、城乡社区支出295.15万元、农林水支出990.95万元、住房保障支出105.79万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县宝飞镇人民政府2025年收支总预算3070.57万元,比2024年收支预算总数减少236.22万元，主要原因是根据工作安排，厉行节俭，工程项目减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1315.11万元，占46.1%；公共安全支出7.24万元,占0.25%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.04%；社会保障和就业支出289.4万元，占10.14%；卫生健康支出58.93万元，占2.07%；节能环保支出7万元，占0.25%；城乡社区支出295.15万元，占10.35%；农林水支出990.95万元，占34.73%；住房保障支出105.79万元，占3.71%。
具体情况为：
1. 201（类）01（款）01（项）2025年预算数为15.79万元，主要用于：人大人员工资福利支出。
2. 201（类）01（款）04（项）2025年预算数为0.6万元，主要用于：人大会议支出。
3. 201（类）01（款）08（项）2025年预算数为2.94万元，主要用于：人大代表工作及政协事务工作。
4. 201（类）02（款）01（项）2025年预算数为2万元，主要用于：乡镇（街道）政协工作联络委员会工作经费。
5. 201（类）03（款）01（项）2025年预算数为851.53万元，主要用于：党政综合管理人员和日常支出。
6. 201（类）03（款）50（项）2025年预算数为338.57万元，主要用于：事业人员支出。
7. 201（类）06（款）01（项）2025年预算数为33.23万元，主要用于：政府纪委人员工资福利支出。
8. 201（类）11（款）01（项）2025年预算数为1.18万元，主要用于：政府纪委人员工资福利支出。
9. 201（类）11（款）99（项）2025年预算数为1万元，主要用于：政府纪委办公经费支出。
10. 201（类）29（款）99（项）2025年预算数为25.7万元，主要用于：政府团委、关工委等群众团体事务支出。
11. 201（类）31（款）01（项）2025年预算数为37.57万元，主要用于：政府党委人员工资福利支出。
12. 201（类）40（款）04（项）2025年预算数为5万元，主要用于：信访事务支出。
13. 204（类）06（款）04（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于：基层司法业务支出。
14. 207（类）02（款）04（项）2025年预算数为1万元，主要用于：县级文物黄勤住宅安全排危经费支出。
15. 208（类）02（款）99（项）2025年预算数为13.54万元，主要用于：其他民政管理事务支出。
16. 208（类）05（款）01（项）2025年预算数为21.06万元，主要用于： 行政单位离退休。
17. 208（类）05（款）05（项）2025年预算数为141.06万元，主要用于：政府机关事业单位基本养老保险缴费支出。
18. 208（类）07（款）05（项）2025年预算数为41.05万元，主要用于：公益性岗位补贴支出。
19. 208（类）10（款）06（项）2025年预算数为62.73万元，主要用于：养老服务支出。
20. 208（类）11（款）99（项）2025年预算数为13.28万元，主要用于：其他残疾人事业支出。
21. 208（类）99（款）99（项）2025年预算数为5.67万元，主要用于：其他社会保障及就业支出。
22. 210（类）11（款）01（项）2025年预算数为58.93万元，主要用于：行政单位医疗保险。
23. 211（类）03（款）02（项）2025年预算数为7万元，主要用于：政府水体项目及污水管网改造支出。
24. 212（类）01（款）04（项）2025年预算数为20万元，主要用于：乡镇综合执法大队运行补助。
25. 212（类）03（款）99（项）2025年预算数为53万元，主要用于：场镇维修维护和日常开支支出。
26. 212（类）05（款）01（项）2025年预算数为4.6万元，主要用于：场镇卫生环境支出。
27.213（类）01（款）04（项）2025年预算数为58.68万元。主要用于：政府农业综合服务中心编制事业人员工资福利支出。
28.213（类）01（款）42（项）2025年预算数为14万元。主要用于：乡村道路建设。
29. 213（类）05（款）99（项）2025年预算数为4万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
30. 213（类）07（款）05（项）2025年预算数为914.27万元，主要用于：村（社区）干部报酬、办公经费、公共运行维护和活动阵地建设等方面的支出。
31. 221（类）02（款）01（项）2025年预算数为105.79万元，主要用于：政府编制人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县宝飞镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2813.28万元，其中：人员经费2131.42万元，主要包括：工资福利支出1263.85万元，其中基本工资342.99万元、津贴补贴169.86万元、奖金264.72万元、绩效工资104.05万元、社会保险养老保险141.06万元、医疗保险58.93万元、其他社会保障缴费5.67万元、住房公积金105.79万元、编外聘用人员工资70.78万元等支出。对个人和家庭的补助884.27万元，其中退休费12.06万元、遗属生活补助10.68万元、敬老院管理人员补助48.99万元、村（社区）干部报酬654.23万元、网格员补助80.04万元、司法调解员补助7.24万元、退役军人公益性岗位补助41.05万元、残疾人专干补助13.28万元。公用经费681.86万元，主要包括：办公费197.3万元，村（社区）公共服务经费180万元，其他办公费17.3万元，印刷费8.7万元，水费8.5万元，电费20.5万元，邮电费19.9万元，差旅费53万元，维修（护）费8万元，会议费2.4万元，培训费1万元，公务接待费5万元，劳务费46.1万元，委托业务费9.8万元，工会经费44.61万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用36.42万元，其他商品和服务支出129.74万元。对个人和家庭的补助16.7万元，资本性支出70.20万元。主要包括:办公设备购置2万元、其他资本性支出68.2万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县宝飞镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2025年仁寿县宝飞镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费为5万元，比2024年减少0.2万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费为4万元，与2024年持平。单位现有公务车辆1辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县宝飞镇人民政府2022年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
9 |
|
4 |
|
4 |
5 |
仁寿县宝飞镇人民政府（机关） |
9 |
|
4 |
|
4 |
5 |
（下属事业单位） |
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县宝飞镇人民政府2025年政府性基金预算安排的收入和支出为217.55万元。比2024年减少183.55万元，主要用于农村基础设施建设支出和用于社会福利的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县宝飞镇人民政府2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年本单位运行经费为207.50万元。
（二）政府采购情况
仁寿县宝飞镇人民政府2025年采购计划为2万元，其中：便携式计算机1台，总金额为0.7万元；A4黑白打印机3台，总金额为0.36万元；办公椅2张，总金额为0.08万元；办公桌3张，总金额为0.36万元；碎纸机2台，总金额为0.2万元；文件柜3个，总金额为0.3万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县宝飞镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本部门单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金939.15万元。车辆运行维护费涉及预算资金4万元，公务交通补贴涉及预算资金31.42万元，乡镇公共服务财力补助经费涉及预算资金240万元，乡镇人大代表经费涉及预算资金2.34万元，定额公用经费涉及预算资金202.50万元，第一书记驻村工作经费涉及预算资金4.00万元，宝飞镇2021年改革创新项目217.55万元，定额公用经费207.55万元，县级文物黄勤住宅安全排危经费1万元，村（社区）公共服务经费180万元，禁毒社工工作经费3万元，政协委员界别联络组工作经费2万元，敬老院工作经费13.74万元，乡镇综合执法经费20万元，工会经费（公务员及参公）6.16万元，工会经费（事业人员）6.45万元。具体绩效目标详见附件6表。
2.2025年度，本部门预算资金共3070.57万元，总体目标是始终把党的政治建设摆在首位，认真学习中、省、市重要发展部署文件精神，紧跟县委、县政府发展步伐，以实干实绩推动全镇社会经济事业向城乡融合发展坚实迈进。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
