仁寿县黑龙滩镇人民政府-仁寿县人民政府

仁寿县黑龙滩镇人民政府

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据主要职能，黑龙滩镇设置了7个党政综合办事机构，4个直属公益一类事业单位。

1．党政综合办公室：负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2．党建工作办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3．经济发展和自然资源保护办公室：负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

4．社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

5．社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

6.应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

7.财政所：负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

8．便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

9．农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

10．农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村(社区)农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

11．新时代文明实践所。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村(社区)开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。

（二）2024年重点工作

1．党建引领，夯实建功主阵地。

一是思想政治建设持续加强。始终把党的政治建设摆在首位，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，今年以来学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会以及省市县全会等精神33次，有效促进理论学习常态长效。深入开展党纪学习教育，镇党委进行专题研讨4次，班子成员逐一谈心得体会，带动全镇各基层党组织开展党纪学习400余次。持续巩固主题教育成果，召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会，检视整改问题83个。持续优化干部选拔任用，新提拔年轻中层负责人3名，公务员职级晋升2名，事业干部晋升科级领导干部1名，晋升岗位等级8名。不断激励干部担当作为，今年考核为优秀干部17名，拟获评嘉奖12名、三等功5名，获评眉山市优秀共产党员1名，仁寿县优秀党务工作者1名，大坝社区党委获县级先进基层党组织，召开“七一”表扬大会，评选黑龙滩镇优秀共产党员50名，先进基层党组织4个。

二是党风廉政建设持续施策。组织全镇干部赴大化镇、四川监狱博物馆开展党风廉政教育2次，观看警示教育片《戒鉴Ⅲ》等2次，节前发送廉政提醒1869人次，切实增强党员干部的纪律意识和廉洁自律意识。切实整治群众身边不正之风和腐败问题，召开“群腐”工作会议6次，张贴“码上举报”和放置举报箱12处，发放“有事找纪检”宣传“名片”1800余份。截至目前，组织镇村社区纪检干部走访3930人次，收集群众急难愁盼问题185个，其中已解决185个，收集群众身边不正之风和腐败问题90个，发现问题线索14条，走读式谈话58人次，立案审查调查12人，提醒谈话1人，函询1人。围绕春节期间值班值守情况和环保面源污染，发出通报3期。省委巡视、市委巡察期间，办理巡视交办件33件、巡察交办件34件，针对巡察第五轮巡察黑龙滩反馈问题，镇一级制定的整改措施数124条，村（社区）制定的整改措施数221条，并定期研究整改情况，确保整改到位。

三是基层党组织建设持续推进。系统谋划党建工作，专题研究党建党务工作18次，印发《黑龙滩镇2024年度党建责任清单》，全年共发展党员10名，培养入党积极分子32名。强化组织日常管理，制定《黑龙滩镇基层党组织抓党建工作考核方案》，组织镇村两级交叉考核2次，发现并推动党建问题整改78个。加强基层战斗堡垒建设，四海社区广场完成氛围营造，杨柳社区办公阵地改造提升项目完成设计，石田村会议室、儿童之家完成装饰装修。建立149名流动党员台账，开展两新党组织党建指导24次，不断提升基层党组织党建工作规范化水平。扎实开展党员教育，开展新发展党员教育培训2次，党员全覆盖培训2次，组建送培训队伍11支，开展“送学上门”“送教上门”等活动50余次，帮扶流动党员84名，年老体弱、行动不便党员52名，培训1380余人次，微党课视频《战天斗地践行人民至上高峡平湖惠泽百姓万千》荣获眉山市“党课开讲啦”暨微党课征集评比活动二等奖。聚力增强组织能力，制定整顿提升措施11条，促进软弱涣散党组织望峨村党支部成功转化。完成超大支部整改，全镇党组织数量由原来的43个增至55个，收回村（社区）干部漏缴党费1万余元。

2．统筹推进，基层治理成效明显。一是治理体系稳步推进。积极开展学法普法，2024年开展法制宣传活动4场次，发放法治宣传资料5000余份，为全镇老百姓提供法律咨询服务160余人次，通过手机网络平台、短信、电子屏幕等载体宣传法律知识340余次。充分发挥四海警务联勤工作站优势，进一步优化警力配置，出警速效提高10%。由驻村（社区）民辅警牵头，整合综治力量，开展社会治安大巡逻300余次。针对性开展校园霸凌、民工欠薪等乱点乱象整治10余次，全力营造平安、有序、祥和社会环境。认真落实矛盾纠纷排解工作制度，排查出矛盾纠纷120件，成功调解了109件，成功率达90%以上。

二是社会大局和谐稳定。开展易制毒场所排查264次，吸毒人员走访934次，社区戒毒（康复）人员尿检率、签到率和管控率为100%。全镇现有社区矫正人员13人，本年度完成解矫12人，刑满释放人员98人，本年度新增19人已纳入管理。对易肇事肇祸精神病人严格落实包保责任，发放《严重精神障碍患者看护管理记录手册》300份，严格落实易肇事肇祸精神障碍患者监护责任。参与重大会议、重大节日、重大庆祝活动等现场维稳18批次，办理各类信访件137件，处理上级交办涉稳预警信息31条，成功化解代成新、汪文全信访积案。

三是安全环保成效明显。聚焦安全环保，深入开展排查整治。开展巡河1379余次，清理河道漂浮物约14.4吨，巡逻宣传160次，配合黑管委、县级部门顺利完成第三轮中央环保督察，切实守护黑龙滩蓝天净水。压实乡镇安全防范工作责任，开展专项整治行动11次，排查整改问题136处，进行应急安全演练4次，发放宣传资料1万余份，排查新增地质灾害点15处，涉及20户87人，其中上报避险搬迁2户5人，组织实施地质灾害紧急避险演练，汛期组织群众紧急避险400余人次，全镇安全大局稳定。

四是民兵队伍持续加强。2024年成功送兵10人，兵役登记人数达197，开展送喜报上门活动15次，发放宣传资料1.2万份，组织民兵训练460人次，镇武装部和民兵营营部重建有序推进，应急救援队伍力量不断提升，人民生命财产安全得到有力保障。荣获2023年度食品安全工作先进集体，先进乡镇退役军人服务站，仁寿县退役军人事务工作先进单位。

3．兜底提标，民生福祉稳步提升。一是推动政策见效，有力保障困难群体民生。2024年计划生育奖扶资金100%精准到位，义务教育阶段入学率100%，新增城乡低保156人，城乡特困对象12人，完成临时生活救助4次20.4万元，办理乡村医生离岗生活补助79人，新办残疾证150余人，成功安置就业2人，残疾儿童申请康复训练9人、教育资助5人，发放残疾人适配辅具45人，开展居家托养服务30人，辖区城乡社保综合参保率100%，预计城乡居民基本医保参保率达99%以上。完成1-11月80岁以上高龄老人补贴的清理发放工作共清理减员154人，新增291人，发放2万人次74万元。为1500名60岁以上老年人免费进行白内障筛查，其中14人前往眉山康复医院进行白内障手术。投入15万元妥善处置登革热输入型疫情，进一步巩固国家卫生乡镇创建成果，守好“金字招牌”。

二是加强监督检查，持续推进人居环境整治。督促商家店铺严格履行“门前三包”责任制，规范占道经营200余次，流动商贩100余家。清除过期布幅广告50余幅，清除小广告、牛皮癣50余处，规范夜间饮食经营行为28次。督促物业公司每天清运生活垃圾20余吨，加大道路清扫保洁力度，还原道路本色。围绕“三清三改”开展农村地区全域整治，按照村级主责，先易后难原则，成立城乡环境治理领导工作小组，完成农村垃圾清理工作，扎实开展爱国卫生运动工作。实施危房改造11户，解决农户柴草乱堆，改善农户自身庭院形象，每月评比美丽庭院“红黑榜”。每月28日定期开展“清洁乡村”活动，各村（社区）组织保洁员对河岸垃圾、沿村公路和村道沿线散落垃圾等，进行集中收集处理。黑龙滩镇光明村获2024年第一季度城乡环境综合治理优秀村。

三是加强增能提升，不断激发致富内生动力。建成欣益佳劳务专业合作社，推广应用“蜀我·会找活”农民工就地就近就业服务平台，培育村级劳务经纪人11个。对返乡农民工就业情况进行动态跟踪，“点对点”为农民工提供个性化服务，全年引导返乡农民工实现就业创业200余人。举办电商技能培训班、柑橘栽培技能培训班2场次，参训70余人，取得技能培训合格证书50余人。全镇脱贫人口务工人数达1388人，安置乡村公益性岗位119人、临时公益性岗位77人。

4．精准发力，经济发展持续稳定。一是聚焦脱贫攻坚，巩固提质增效。持续加强对建档立卡贫困人口763户2122人帮扶兜底，加强边缘户群体的监测，新增监测对象12户31人，针对收入下降的风险群体，通过纳入低保、提升低保档位、安排公益性岗位等方式，全面提升贫困户、监测户收入。完成脱贫户自来水入户安装218户，兑付初装费补贴76.294万元，获得易地扶贫搬迁项目结余资金资产收益分红4.7万元。壮大发展集体经济，完善“一村一策”发展方案，2024年11个村（社区）已全部完成消薄计划，预计年底，全镇集体经济总收益141余万元，较去年增长19%，成功引进1500万元渡槽村水果冻库村集体经济扶持项目，开元社区集体经济优秀案例被四川党建网刊载。

二是聚焦农业农村，守好发展底线。坚持藏粮于地、藏粮于技，实行最严格耕地保护制度，全年粮食播种面积45132亩，粮食总产1.84万吨，整治撂荒地4000余亩，完成耕地流出“非粮化”图斑整改1633.18亩，完成耕地恢复1167亩。惠农政策资金落实保障有力，2024年兑现4类惠农补贴352万元，全年生猪总出栏2560头。抓实森林防火常态化管理工作，下发恢复植被通知书6份，新报古树4棵，向上级争取资金2.5万元治理开元社区、渡槽村马尾松有害生物。统筹推进“三大革命”，改造农村危房11户，燃气安全“瓶改管”16户，“瓶改电”2户。

三是聚焦产业发展，强健振兴骨骼。夯实基础设施建设，安装路灯80盏，硬化道路19公里，黑化2.5公里，加宽3.1公里，村主干道修复7公里，新建蓄水池20口，完成杨柳等斗渠集中整治15.931公里。全力推动石田村“和美乡村”建设，投入近30万元，实施果园水肥一体化提升项目，计划新建提灌站2座，整治蓄水池2口、山坪塘13口，管网敷设52公里。投入18余万元，完成石田村风貌改造、氛围营造以及“四小园”建设，确保达到“和美乡村”建设验收标准。在渡槽、望峨实施市级乡村振兴奖补资金40万元项目，渡槽村完成道路边坡修建5.908公里，望峨村完成蓄水池建设2座。在高店、石田、分水实施县级乡村振兴奖补资金50万元项目，高店社区完成道路硬化900余米，分水社区完成道路加宽300余米。协助推进黑龙滩水库大坝除险加固工程项目建设，完成整治大坝1座、副坝14座、东风渠河道治理等。

5.立新除弊，精神文明向好发展。一是理论武装“固本”，筑牢思想强根基。组织开展党委理论学习中心组（扩大）会议7次，研究部署意识形态工作4次，将意识形态工作纳入年度目标管理。被省级及以上媒体采用宣传稿20件，黑龙滩镇开元社区党建引领集体经济提质增效、四海社区以文明为“炬”点亮乡村振兴新征程被四川党建网报道。持续做好四川好人张伯银、眉山市道德模范任忠保等先进典型宣传工作，评选星级文明户1440余户，“龙滩榜样”15名，文明卫生家庭户100户，放映优质影片57场，受益人次100余人次。

二是精神文明“通络”，奏响发展主旋律。配合县文保中心开展第四次全国文物普查工作，对市级文物唐代的16米高坐佛造像及报恩寺、观音岩等23处不可移动文物进行全面摸排，安装文物公示牌20余个。对改造后综合文化站文化广场进行氛围营造，镇综合文化站成功通过全省评估定级评为特级文化站。进一步深化黑龙滩文化品牌建设，积极创建“文润黑龙滩”“向阳花开”等文化品牌4个，组建抬工、空竹等文艺服务队伍23支，志愿者6651名。先后承办眉山市文化科技卫生“三下乡”集中示范服务活动、眉山市2024年“我们的节日·端午”示范活动暨仁寿县文明实践“赶集日”活动等志愿服务活动，配合景区管委会开展“春游”音乐节、山水度假音乐会、“寻找美丽中华”全国旅游城市定向系列赛等特色文化旅游活动，助力地方文化旅游高质量发展。

三是文明实践铸魂，增添发展新动力。建立黑龙滩镇全员信息制度，将全镇38岁以下青年干部分为三组，由组长牵头，针对全镇优秀经验做法撰写信息，全年共上报信息50余篇，2篇被采纳。依托新时代文明实践所（站），以“我们的节日”为契机，组织开展理论宣讲、走访慰问、文化惠民演出等志愿服务活动20次，受益1000余人次。打造特色志愿服务项目“向阳花开”“她”力量以及“小龙人”公益课堂等，大力倡导孝老爱亲。广泛开展老年人关爱活动、妇女儿童家庭教育志愿服务活动50场，受益1000余人次，大力弘扬时代主旋律，不断丰富群众精神文化生活，提高幸福指数。

二、部门预算单位构成

仁寿县黑龙滩镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。仁寿县黑龙滩镇总编制83名，其中：黑龙滩镇机关行政编制33名、机关工勤2名、黑龙滩镇直属事业单位核定事业编制共48名。实有人数在职人员85名，其中：公务员33名、其他事业人员52（含机关工勤2名）名。事业人员比上年减少0名，是因为退役安置1人，退休1人；公务员比上年增加1人，是因为新录用1名，调入2名，退休2名。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县黑龙滩镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年年初预算收入合计6191.93万元，其中本年收入预算合计6128.36万元（一般公共预算拨款收入3877.48万元，政府性基金预算拨款收入2250.89万元），上年结转上级资金63.56万元。支出包括：一般公共服务支出2258.70万元、公共安全支出7.24万元、社会保障和就业支出317.33万元、卫生健康支出66.04万元、城乡社区支出2336.39万元、农林水支出1048.17万元、住房保障支出107.50万元、灾害防治及应急管理支出2万元、其他支出48.56万元。仁寿县黑龙滩镇2025年收支年初总预算6191.93万元，比2024年收支预算总数增加1433.96万元，主要原因是项目支出增加。根据工作安排，管委会调剂环保项目支出549万元。

（一）收入预算

仁寿县黑龙滩镇2025年收入预算为6191.93万元，其中本年收入预算合计6128.36万元（一般公共预算拨款收入3877.48万元，占63%；政府性基金预算拨款收入2250.89万元，占27%），上年结转资金63.56万元。

（二）支出预算

仁寿县黑龙滩镇2025年支出预算6191.93万元，其中：基本支出2933.10万元，项目支出3258.82万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县黑龙滩镇2025年财政拨款收支总预算为6191.93万元，比2024年财政拨款收支总预算增加1433.96万元，主要原因是项目支出增加。根据工作安排，管委会调剂环保项目支出549万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3877.48万元，政府性基金预算拨款收入2250.89万元，上年结转上级资金63.56万元。支出包括：一般公共服务支出2258.70万元、公共安全支出7.24万元、社会保障和就业支出317.33万元、卫生健康支出66.04万元、城乡社区支出2336.39万元、农林水支出1048.17万元、住房保障支出107.50万元、灾害防治及应急管理支出2万元、其他支出48.56万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县黑龙滩镇2025年一般公共预算拨款收入3877.48万元，比2024年减少155.58万元，主要原因是项目支出增加。根据工作安排，管委会调剂环保项目支出549万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2258.70万元，占36.48%；公共安全支出7.24万元，占0.12%；社会保障和就业支出317.33万元，占5.12%；卫生健康支出66.04万元，占1.07%；城乡社区支出2336.39万元，占37.73%；农林水支出1048.17万元，占16.93%；住房保障支出107.50万元，占1.74%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.32%；其他支出48.56万元，占0.78%。

具体情况为：

1. 201（类）01（款）01（项）2025年预算数为221.40万元，主要用于：人大事务行政运行。

2. 201（类）01（款）08（项）2025年预算数为3.43万元，主要用于：人大代表工作。

3. 201（类）02（款）01（项）2025年预算数为2万元，主要用于：行政运行。

4.201（类）03（款）01（项）2025年预算数为544.66万元，主要用于：行政运行。

5. 201（类）03（款）02（项）2025年预算数为959.46万元，主要用于：一般行政管理事务。

6. 201（类）03（款）50（项）2025年预算数为470.56万元，主要用于：事业运行。

7. 201（类）06（款）01（项）2025年预算数为6.90万元，主要用于：行政运行。

8.201（类）11（款）01（项）2025年预算数为7.90万元，主要用于：行政运行。

9. 201（类）11（款）99（项）2025年预算数为1.00万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

10. 201（类）29（款）99（项）2025年预算数为22.00万元，主要用于：其他群体团体事务支出。

11. 201（类）31（款）01（项）2025年预算数为8.9万元，主要用于：行政运行。

12.201（类）38（款）16（项）2025年预算数为0.50万元，主要用于：食品安全监管。

13.201（类）40（款）04（项）2025年预算数为10.00万元，主要用于：信访业务。

14. 204（类）06款）04（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于：基层司法业务。

15. 208（类）02（款）99（项）2025年预算数为15.69万元，主要用于：其他民政管理事务支出。

16.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为143.33万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为134.78万元，主要用于：公益性岗位补贴。

18.208（类）11（款）99（项）2025年预算数为17.71万元，主要用于：其他残疾人事业支出。

19.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为5.83万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

20.210（类）04（款）09（项）2025年预算数为6.14万元，主要用于：重大公共卫生服务。

21.210（类）11（款）01（项）2025年预算数为59.9万元，主要用于：行政单位医疗。

22. 212类）01（款）04（项）2025年预算数为20.00万元，主要用于：城管执法。

23. 212（类）03（款）99（项）2025年预算数为40.00万元，主要用于：其他城乡社区公共设施支出。

24.212类）05（款）01（项）2025年预算数为25.50万元，主要用于：城乡社区环境卫生。

25.212（类）08（款）01（项）2025年预算数为1522.01万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。

26.212（类）08（款）04（项）2025年预算数为351.86万元，主要用于：农村基础设施建设支出。

27.212（类）08（款）06（项）2025年预算数为31.00万元，主要用于：土地出让业务支出。

28.212（类）08（款）16（项）2025年预算数为346.02万元，主要用于：农业农村生态环境支出。

29.213（类）01（款）04（项）2025年预算数为60.00万元，主要用于：事业运行。

30.213（类）03（款）34（项）2025年预算数为30.84万元，主要用于：水利建设征地及移民支出。

31.213（类）03（款）35（项）2025年预算数为27.30万元，主要用于：农村供水。

32.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为4.00万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

33.213（类）07（款）05（项）2025年预算数为917.17万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

34.213（类）72（款）01（项）2025年预算数为8.86万元，主要用于：移民补助。

35.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为107.50万元，主要用于：住房公积金。

36. 224（类）01（款）99（项）2025年预算数2.00万元，主要用于：其他应急管理支出。

37.229（类）60（款）02（项）2025年预算数为0.34万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

38.229（类）99（款）99（项）2025年预算数为48.22万元，主要用于：其他支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县黑龙滩镇2025年一般公共预算基本支出2884.88万元，其中：人员经费2215.04万元，主要包括：基本工资351.63万元、津贴补贴154.78万元、奖金259.37万元、绩效工资130.01万元、社会保险缴费209.06万元、住房公积金107.50万元、其他工资福利支出84.59万元、生活补助914.83万元、救济费3.29万元等支出。公用经费669.84万元，主要包括：办公费177.50万元、印刷费8万元、水费5万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费61.20万元、维修（护）费8万元、会议费2.5万元、培训费4.00万元、公务接待费1.5万元、劳务费10万元、工会经费57.95万元、公务用车运行维护费8万元、公务交通补贴24.96万元、其他交通费用2.50万元、食堂生活费51.80万元、第一书记驻村工作经费4.00万元、乡镇人大代表经费2.43万元、其他商品服务支出144.00万元、其他对个人和家庭的补助25.00万元、基础设施建设40.00万元、其他资本性支出25.50万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县黑龙滩镇2025年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。2025年仁寿县黑龙滩镇年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2024年减少0.5万元。主要原因是为节省开支，压减接待费支出。

公务用车购置及运行维护费与2024年持平。单位现有公务车辆2辆。2025年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

仁寿县黑龙滩镇人民政府2025年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	10	0	0	0	8	2
仁寿县黑龙滩镇人民政府	10	0	0	0	8	2

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县黑龙滩镇人民政府2025年政府性基金预算安排的收入2260.09万元，与上年相比增加1535.98万元，增长212.12%。增长的主要原因是项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县黑龙滩镇人民政府2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2025年，仁寿县黑龙滩镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为669.84万元，比2024年预算减少56.22万元，减少8%。主要原因是节省开支，压减公用经费。

（二）政府采购情况

仁寿县黑龙滩镇人民政府2025年无采购货物计划。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，仁寿县黑龙滩镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目24个，涉及预算资金3913.32万元。其中：

车辆运行维护费：预算资金8万元，主要用于保障单位日常运转。

公务交通补贴：预算资金24.96万元，主要用于保障单位日常运转。

乡镇公共服务财力补助经费：预算资金240万元，主要用于乡镇用于公共服务的支出，保障单位日常运转。

乡镇人大代表经费：预算资金2.43万元，主要用于人大调研经费，保障人大工作开展。

第一书记驻村工作经费：预算资金4万元，主要用于乡村振兴第一书记开展日常工作。

黑龙滩镇拆迁安置超期过渡费：预算资金1394.01万元，主要用于拆迁安置。

黑龙滩镇长岛安置区维修改造项目：预算资金102万元，主要用于长岛安置区维修改造，改善群众生活环境。

黑龙滩镇四海村级片区国土空间规划编制工作：预算资金31万元，主要用于推进黑龙滩乡村振兴工作，有效指导片区产业发展、村庄建设、土地利用等建设活动开展空间规划编制。

黑龙滩镇金山花园、开元雅筑、四海安置小区物业管理服务费：预算资金291.56万元，主要用于提高辖区环境卫生，改善群众居住环境，促进地方社会和谐稳定和提高老百姓生活质量。

定额公用经费：预算资金212.50万元，主要用于保障单位日常运转。

黑龙滩镇公共财力补助资金：预算资金549.06万元，主要用于环境保护、安全稳定和基层治理等。

分水场镇集中供水站2022年、2023年水价补贴资金：预算资金27.30万元，主要用于补贴群众水价。

黑龙滩镇提灌站和蓄水池建设工程项目所需资金：预算资金3.59万元，主要用于补助黑龙滩提灌站和蓄水池建设项目。

村（社区）公共服务经费：预算资金165万元，主要用于村（社区）服务群众的支出，保障村（社区）日常运转。

禁毒社工工作经费：预算资金3万元，主要用于促进黑龙滩镇禁毒工作开展，营造良好的禁毒环境。

政协委员界别联络组工作：预算资金2万元，主要促进黑龙滩镇政协工作联络委员会正常开展工作。

乡镇综合执法：预算资金20万元，主要提高黑龙滩镇综合执法能力，维持乡镇正常秩序。

黑龙滩镇四海安置小区、开元雅筑安置小区、金山花园安置小区物业退出过渡期基本费用：预算资金120万元，主要用于推进物业管理退出工作，促进地方社会和谐稳定和提高老百姓生活质量。

黑龙滩水库量差补助资金：预算资金486万元，主要用于有效提高群众收入，改善生活水平。

黑龙滩镇金山花园电力改造项目：预算资金55.13万元，主要，改善群众居住环境，促进地方社会和谐稳定和提高老百姓生活质量。

仁寿县2023年第二批省级大中型水库移民后扶项目前期费用：预算资金30.84万元，主要用于仁寿县2023年第二批省级大中型水库移民后扶项目前期费用。

全域旅游公共服务保障设施征地补偿：预算资金128万元，主要用于征地拆迁补偿。

工会经费（公务员及参公）：预算资金4.81万元，主要用于工会职工开展日常活动，维权等支出。

工会经费（事业人员）：预算资金8.14万元，主要用于工会职工开展日常活动，维权等支出。

详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.部门整体的绩效目标。

2025年度，本单位共预算资金6191.92万元。总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。