仁寿县医疗保障局

关于2023年度预算执行及其他财政收支情况审计发现问题整改落实情况的通报

根据《关于仁寿县医疗保障局2023年度预算执行和其他财政收支情况的审计报告》（仁审报﹝2024﹞6号）审计反馈我局部门预决算编制、重大经济决策、财政财务管理、国有资产管理、医疗救助资金管理使用等5个方面共计10个问题。我局高度重视审计问题整改工作，赓即制定整改方案，统筹推进问题整改，现将目前整改情况公示如下。

一是在部门预决算编制方面，加强业务学习，严格按照当年度支出需求，科学合理编制相关费用预算，并在执行中严格按照相关规定，确保精准执行。

二是在重大经济决策方面，修订完善《重大事项集体研究决策制度》，严格执行“三重一大”决策制度，全流程严密监控，确保决策事项合法合规。

三是在财政财务管理方面，规范日常财务管理，加强费用报销初审、复审，细化核算科目，规范账务管理。将未对银行存款收支进行会计核算收支业务补记入账，规范账务处理。修订完善《合同管理制度》《政府采购管理制度》，及时补充安装明细表及项目验收单，确保合同约定执行到位，定期开展履约情况回头看，提高合同签订和资金支付的规范性。

四是在国有资产管理方面，严格规范固定资产配置、使用、入账及登记的管理。将未入账的固定资产补记入账，并在以后工作中加强资产入账管理。强化资产管理，及时按规定入账固定资产，并规范计提折旧，确保真实、准确地反映本单位资产状况。

五是在医疗救助资金管理使用方面，对存在未及时纳入医疗救助范围产生的合规就医费用已完成手工救助。建立健全沟通协同机制，统一全县6类救助对象信息录入时间、录入方式，定期开展核查清理，及时更新相关人员信息。

截至目前，立行立改问题10个已全部完成整改。我们将以此次整改为契机，举一反三，聚焦部门预决算编制、财务管理、固定资产管理等方面的问题，坚持从个别问题中发现共性问题，坚决补齐制度“短板”，堵塞制度漏洞，防止类似问题再次发生。

仁寿县医疗保障局

2025年1月16日