（二0二四年一月九日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关工作安排，仁寿县审计局对仁寿县富加镇人民政府2020年至2022年财政收支情况进行了审计。现将审计结果及整改情况公告如下：

一、基本情况

富加镇政府为一级预算单位，执行政府会计制度。内设党政综合办公室等9个党政综合办事机构；下设便民服务中心等5个直属事业机构。

截至2022年12月末，富加镇政府人员编制129人，实有人员136人。2020年至2022年收入合计27036.84万元，支出合计24856.67万元。

富加镇政府及有关单位提供的财务会计资料以及其他相关资料基本真实地反映了2020年至2022年财政财务收支等情况，基本能按相关规定和制度管理使用资金，建立的相关内控制度基本能执行。

二、审计发现的主要问题

（一）部分重大事项未经集体决策；部分重大事项决策程序倒置，集体决策流于形式；部分项目竞争性谈判流于形式。

（二）项目审核把关不严，多支付工程款；项目新增变更程序执行不到位；项目原竣工结算审核结果核定不实；部分项目原竣工结算审核结果超出允许误差限额。

（三）固定资产未计入固定资产账，未纳入资产管理系统管理；部分村（社区）固定资产未计入固定资产账。

（四）内审工作开展不到位；机关食堂管理、公务用车管理、公务租车管理和账务核算不规范。

（五）对下属单位监督管理不到位。

三、审计处理和整改情况

对上述问题，审计机关已依法出具审计报告，并针对审计发现的问题提出了加强财政财务管理；加强单位重大事项决策执行力度；加强工程类建设项目实施管理；加强内控和对下属单位监督管理；落实审计整改，消除风险隐患的审计建议。富加镇党委、政府对标问题整改任务和要求，研究制定整改方案，明确整改目标，强化整改措施和具体完成时限，并针对性的建立、完善《仁寿县富加镇人民政府“三重一大”事项集体决策制度实施细则》（仁富府发〔2023〕53号）、《仁寿县富加镇人民政府足球即时比分〈富加镇内部审计工作制度〉的通知》（仁富府发〔2023〕20号）、《仁寿县富加镇人民政府财政性资金审批制度》（仁富府发〔2023〕50号）、《仁寿县富加镇人民政府村级财经管理制度》（仁富府发〔2023〕55号）、《仁寿县富加镇人民政府工程类建设项目管理制度》（仁富府发〔2023〕56号）等10项制度规范管理。截至公告日，审计发现问题已整改到位。