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仁寿县人口计生局2013年部门决算编制说明 | ||||||||||||||||||
2014-09-29 作者: 点击数: | ||||||||||||||||||
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能 根据“三定方案……”规定,设立仁寿县人口计生局,为县委或县政府组成部门。主要职能有: 负责全县的人口和计划生育工作正常运行。政策法规的宣传与执行;负责社会抚养费的征收与管理等。 (二)2013年重点工作任务 人口政策宣传与执行、人口统计工作、两奖一助工作、避孕药具管理、流动人口管理和孕前优生健康检查等。 二、部门概况 人口计生局下属二级预算单位2个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。编制人数39人;现有在职职工37人,退休职工14人。拥有小车1辆,国家卫生计生委配送的越野车1辆,服务车2辆。 三、收支预算总体情况 2014年人口计生局收入预算总额为5851.02万元,其中:当年财政拨款收入5851.02万元,相应安排支出预算5851.02万元,其中:人口和计划生育事务支出5786.83万元,社会保障和就业37.47万元,医疗卫生12.29万元,住房保障支出14.43万元。 四、支出预算安排情况 2014年人口计生局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担两奖一助工作,避孕药具及流动人口管理等相关工作。 基本支出,是用于保障人口计生局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出,是用于保障人口计生局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: (一)医疗卫生和计划生育事务支出5799.12万元,主要用于:行政事业单位医疗保障、行政运行、一般行政事务管理支出、两奖一助、免费孕前优生健康检查、免费基本技术服务、县站建设等。 (二)社会保障和就业支出37.47万元,主要用于:行政事业单位退休人员退休费支出。 (三)住房保障支出14.43万元,主要用于:缴纳住房公积金支出。 |
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附件【仁寿县人口计生局2013年部门决算表.xls】 |
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