按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县城市管理行政执法局主要职责，设立仁寿县城市管理行政执法局，为县政府组成部门。主要职能有： 

1.制定城市管理的规划和年度计划，并按照城市管理的有关规定，制定县城市管理的实施细则，经县政府批准后组织实施；检查、监督、协调城区各职能部门在城市管理方面的工作。 

2.负责城市环境卫生管理，做好城区街道、公园等公共场所垃圾清扫保洁清运和无害化处理工作。 

3.负责城市容貌管理，管理临时占道经营、车辆占道停放、人力客运三轮车，查处电瓶车、摩托车等非法运营等。 

4.负责街道、人行道、下水道等市政设施的维修、完善和管理工作。 

5.负责城市公共绿化建设管理和路灯亮化维护管理工作。 

6.负责城区户外广告规划、审批和管理工作。 

7.负责金马河城区段卫生管理，会同有关部门做好城区防汛工作。 

8.行使临时占道无照商贩的行政处罚权、侵占道路行为的行政处罚权、临时占道无证饮食摊点的行政处罚权。 

9.承办县政府交办的其他事项和指导区镇的城镇管理工作。 

（二）2015年重点工作任务 

1.进一步完善“城管在社区”体制机制。坚持从完善公共服务基础设施规划建设、细化管理标准、创新服务管理手段、强化人员职责融合、强力实施综合治理等五个方面入手，整治城区卫生和秩序，实现城市管理精细化和全覆盖。 

2.推进民生项目建设。一是完成122条城区小街小巷路灯安装，彻底消除城区路灯照明盲区。二是完成滨河路中央绿化带改造，解决滨河路停车难问题。三是完成城区行道树树池改造，减少灰尘污染。四是完成城市生活垃圾处理厂污水处理扩容项目，实现垃圾渗漏液达标排放，保护生态环境。五是完成货车停车场建设搬迁。 

3.推进城市管理服务改革。一是积极推行城市环卫社会化服务。二是推行政府采购公共市政维护服务商，实现城市维护服务快捷有力。 

4.推进城市管理行政集中处罚权向乡镇延伸试点工作，实现16个重点乡镇城镇管理规范化。 

二、部门概况 

仁寿县城市管理行政执法局共有机构7个，其中：行政单位1个（局本级），下属二级预算单位6个，其中全额拨款事业单位5个（仁寿县环境卫生管理所、仁寿县风景园林局、仁寿县城市管理行政执法大队、仁寿县市政管理所、仁寿县路灯管理所）、差额拨款事业单位1个(仁寿县公园管理所)。 

2015年1月，仁寿县城市管理行政执法局共138人，其中：在职人员120人，退休人员18人。长期聘用临时人员1503人。 

2015年1月，单位实有车辆122辆，其中：省市项目配套11辆。 

三、收支预算总体情况 

2015年仁寿县城市管理行政执法局收入预算总额为5607.8052万元，其中：当年财政拨款收入5607.8052万元。相应安排支出预算5607.8052万元，其中：城乡社区支出5447.4595万元(城乡社区管理事务支出2767.0315万元，城乡社区环境卫生支出2680.4280万元)，社会保障和就业39.8738万元，医疗卫生62.037万元，住房保障支出58.4349万元。 

四、支出预算安排情况 

2015年城管局部门预算安排支出主要用于保障城管局机构正常运转、完成日常工作任务。 

基本支出，是用于保障城管局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

项目支出，是用于保障城管局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面: 

（一）城乡社区支出5447.4595万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县城区域范围内环境卫生维护、市政维修项目、园林维护、路灯维护、垃圾场运行等相关工作。 

（二）社会保障和就业支出39.8738万元，主要用于：退休人员退休工资及生活补助支出。 

（三）医疗卫生支出62.0370万元，主要用于：城管局正式职工医保等支出。 

（四）住房保障支出58.4349万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。