按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县供销社的主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县供销社，为县政府组成部门。主要职能有： 

1．新农村现代流通网络体系建设。包括大力发展庄稼医院、培训庄稼医生、开展庄稼医生职业资格认证；建立化肥、农药、农膜等市场动态监测；承担化肥、农药等重要物资商业储备、救灾储备任务；规范建设社区、村镇再生资源回收网点建设，培训指导再生资源回收经营者和保洁员；支持重组供销社的烟花爆竹经营业务，加快构建烟花爆竹管理体系；加强行业管理和自律，促进烟花爆竹行业安全健康发展。 

2．新型农村现代化服务基层体系建设。包括建设一批经营性与公益性相结合的基层社；成立农村合作经济组织，履行对各类专业合作经济组织的指导、扶持、服务作用；参与农民专业合作社示范社建设，加强人员培训；将村级服务站、双代店及其他服务网点设施进行改造，使之成为农村社区综合服务社，并提供文体娱乐、养老幼教、劳动就业等服务；重点对农资、茶业、果品、食用菌、蜂产品、畜产品、烟花爆竹等行业协会的建设，推进协会内部改革；参与组建村镇银行，开展农村资金互助社、互助合作保险、农业信贷担保，开展对农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民工技能培训等。 

（二）2015年重点工作任务 

1、结合总社、省社综合改革方案，研究制定我县供销社综合改革实施方案。 

2、做好2015年农业社会化服务体系建设项目争取、申报工作；继续做好富民源养殖、森茂养殖、明强养殖专业合作社项目培育、申报工作。 

3、做好项目储备。积极培育供销社企业、专合社，充实项目库。 

4、加强供销社系统“资产经营管理”工作。 

5、开展以汪洋供销有限公司等5个单位的电子商务进乡村工作。 

二、部门概况 

仁寿县供销社为一级预算单位，是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，编制人数25人，在岗人员19人，临聘1人，共计20人。 

三、收支预算总体情况 

2015年仁寿县供销社收入预算总额为344.5万元，当年财政拨款收入344.5万元。相应安排支出预算344.5万元，其中：社会保障和就业233.7万元，医疗卫生12.2万元，住房保障支出10.1万元，商业服务业等支出88.5万元。 

四、支出预算安排情况 

2015年仁寿县供销社预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担曹家水果储藏库项目、再生资源回收项目、新农村现代服务网络工程建设项目以及系统内业务往来所发生的业务项目推进等相关工作。 

基本支出，是用于保障仁寿县供销社正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

项目支出，是用于保障仁寿县供销社为完成服务“三农”指导所属企业搞好农村社会化综合服务行政工作任务和事业发展目标，用于曹家水果储藏库项目、接待再生资源回收项目、新农村现代服务网络工程建设项目以及电子商务所发生的专项业务工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面: 

（一）商业服务业等支出88.5万元，主要用于：职工工资福利、办公经费、公务运行及接待、交通、通讯以及其他办公支出。 

（二）社会保障和就业支出233.7万元，主要用于：离退休职工的离退休费及职工生活费支出。 

（三）医疗卫生支出12.2万元，主要用于：单位医疗保险支出。 

（四）住房保障支出10.1万元，主要用于：在职职工的住房公积金缴费。