按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作 

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿国土资源局的主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿国土资源局，为县政府组成部门。主要职能有： 

1．贯彻执行国家有关土地资源、矿产资源和地质环境管理方针。 

2．编制并实施土地利用总体规划和土地利用年度计划；负责全县建设项目用地初审、预审；。 

3．监督检查土地资源、矿产资源规划执行情况； 

4．拟定和贯彻实施耕地保护和鼓励土地开发、整理政策 

（二）2015年重点工作任务 

1.严格保护耕地红线。将耕地保护目标任务分解到乡镇人民政府，纳入年终国土资源管理目标考核,基层国土资源所做好监督管理，确保全县耕地面积不少于94445公顷，基本农田保护面积不少于84605公顷。 

2.全面划定永久基本农田。利用二调成果、耕地质量等别评定成果和“一张图”等技术手段，全面开展划定永久基本农田工作。优先把优质耕地和已建成的高标准农田划为永久基本农田，核定的永久基本农田要落地到户、上图入库。加强永久基本农田的管制性、建设性和激励性保护，一经划定，不得随意调整。 

3.加大土地整治力度。科学规划、合理布局，全面推进农村土地综合整治项目，努力提升耕地质量，确保建设用地占补平衡需求。全年实施土地整理12万亩，新增耕地0.4万亩，建设高标准基本农田11万亩。 

4.落实用地保障。严格执行土地利用总体规划，建立以土地利用总体规划为“龙头”的土地利用规划体系，按照“布局集中、用地集约、产业集聚”的原则，科学调整，多措并举，强力保障发展用地。 

5.强化土地报批。加强对上指标争取力度，力争全年报批土地3500亩以上，切实做到重点项目、民生工程和基础设施项目用地应保尽保。 

6.做好城乡建设用地增减挂钩项目。坚持以保护耕地、保障农民土地权益为出发点，规范实施“城乡建设用地增减挂钩项目”，力争全年验收双挂钩项目2个，新立项1个，实现周转指标500亩。 

7.加强土地经营。严格落实招拍挂制度，搞好市场调研和营销策划，积极拓宽乡镇土地经营市场，做好“一心四区十极”的土地经营工作，确保全年完成土地经营合同总价款35亿元。 

二、部门概况 

仁寿县国土资源局为一级预算单位，下属二级预算单位5个，分别是执法大队、地籍事务所、统征中心、地质环境监测站、基层国土所，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。国土局公务员编制22人，统征中心事业编制18人、地环站事业编制3人、地籍事务所事业编制18人、执法大队参照公务员管理事业编制49人、基层国土所编制21人。系统在职120人，公务员及参公人员59人，事业人员61人。 

三、收支预算总体情况 

2015年仁寿县国土资源局收入预算总额为1186.03万元，其中：当年财政拨款收入1186.03万元。相应安排支出预算1186.03万元，其中：国土资源气象等事务1080.18万元，社会保障和就业22.76万元，医疗卫生与计划生育49.41万元，住房保障支出33.67万元。 

收入相关名词解释。 

1．财政拨款，指县财政当年预算下达给仁寿国土资源局及所属行政、事业单位的资金。 

2．事业收入，指仁寿国土资源局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3．事业单位经营收入，指仁寿国土资源局所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4．转移性收入，主要包括上级补助收入、从其他部门取得的收入、从不同级政府取得的收入。 

5．其他收入，指除上述各项收入以外的收入，如捐赠收入、非财政性资金利息收入等。 

6．用事业基金弥补收支差额，指仁寿国土资源局所属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

7．上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。 

四、支出预算安排情况 

2015年仁寿县国土资源局部门预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担土地征地报价项目、土地招拍挂项目、地质灾害防治项目、卫片检查等项目推进等相关工作。 

基本支出，是用于保障仁寿县国土资源局机关、下属单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

项目支出，是用于保障仁寿县国土资源局机关、下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面: 

（一）国土资源气象等事务1080.18万元，主要用于保障正常运转的日常支出和公用经费等。 

（二）社会保障和就业22.76万元，主要用于单位离退休支出。 

（三）医疗卫生与计划生育49.41万元，主要用于医疗保险支出。 

（四）住房保障支出33.67万元，主要用于住房公积金支出。