按照预算管理有关规定，现将仁寿县眉山天府花海观光农业园区2015年部门预算说明如下： 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

根据仁寿县人民政府办公室关于天府仁寿观光农业示范园区管委会的主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立天府仁寿观光农业示范园区管委会，后更名为眉山天府花海观光农业管理委员会。主要职能有： 

1．在仁寿县委、县政府的领导下，贯彻落实党和国家以及省、市、县有关现代观光农业园区的各项政策、法律法规，全力抓好现代观光农业园区的建设和发展工作，对现代观光农业产业发展起到示范、辐射、带动作用。 

2.负责园区基础设施的开发建设和土地的开发管理，审批园区内企业及新上项目的规划设计和工程。 

3.负责统筹、协调、管理园区的经济支柱协作和招商引资工作；负责协调园区内各类企业的注册、登记和各项经济指标的统计工作；协调好园区内企业、单位及有关部门的关系。 

4.按照中央、省、市、县等上级有关部门制订的相关要求，加快园区各项建设，把园区建设为成都后花园，都市现代近郊游的典范。 

5.承担县委、县政府交办的其他工作。 

（二）2015年重点工作任务 

1.以项目建设进度为重点加大项目推进力度。依照规划设计方案，按时间按进度推进蝶彩花卉园和中国茶花博览园建设，确保项目如期建成投入使用。

2.以政府农业项目整合为重点加快园区现代农业基础设施建设。整合各部门土地整改项目、新农村建设等项目资金改善园区基础设施，促进园区产业化发展。

3.以招强引优为重点促进园区产业集群发展。一是就力促九旅集团现代农业园项目落地，力争年底初步建成集农业、观光、养老于一体的综合性农业项目。二是按照“高端产业、产业高端”和“产业集群招商”要求，立足招商引优，以园区总体规划为引领，围绕特色花卉园林产业，加强招商引资宣传力度，拓展招商引资渠道，确保园区招商引资有大的突破。

二、部门概况 

眉山天府花海观光农业园区管理委员会内设4个中层机构：办公室、经济发展局、规划建设管理局、财政审计局。核定在编人员13名，其中乡镇行政编制7名，乡镇事业人员编制6名。目前园区共有工作人员11人，其中公务员5名，事业人员6名。三、收支预算总体情况 

2015年眉山天府花海观光农业园区收入预算总额为117.95万元，全部为财政拨款。相应安排支出预算117.95万元，其中：一般公共服务105.61万元，医疗卫生5.00万元，住房保障支出7.34万元。 

四、支出预算安排情况 

2015年眉山天府花海观光农业园区预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区蝶彩花卉扩建改建项目、中国茶花博览园、七彩生态园项目推进等相关工作。 

基本支出97.95万元，是用于保障眉山天府花海观光农业园区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

项目支出20万元，是用于保障眉山天府花海观光农业园区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

按支出功能分类主要用于以下方面: 

（一）农林水事务支出105.61万元，主要用于：人员工资、园区办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行及维护费、招商引资接待费、园区房屋维修费、其他交通费、其他商品和服务等支出。 

（二）医疗卫生支出5.00万元，主要用于：园区工作人员医疗保险等支出。 

（三）住房保障支出7.34万元，主要用于：园区工作人员住房公积金等支出。