按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。   

一、基本职能及主要工作   

（一）基本职能

根据仁寿县县委关于仁寿县重点交通建设办公室的主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县重点交通建设办公室，为县委组成部门。主要职能：负责全县国省道、高速公路、铁路等重点交通建设项目向上争取立项、争取资金并组织实施。   

（二）2017年重点工作任务

1．连汪燕铁路仁寿段。完成征地拆迁，进行路基工程施工建设，完成投资8亿元。

2．成都经济区环线高速公路仁寿段。加快连接线、收费站等附属设施建设，确保6月底全线竣工通车，全年完成投资5.7亿元。

3．仁沐新高速公路仁寿段。加快连接线、收费站等附属设施建设，确保9月底全线竣工通车，全年完成投资1.9亿元。

4．天府仁寿大道清水至三绕段。确保6月底前与三绕同步通车，完成投资1.6亿元。

5．天府仁寿大道大化至城区段。完成征地拆迁，进行路基工程施工建设，年底前主体工程完工，全年完成投资6亿元。

6.环湖东路。完成征地拆迁，进行路基工程施工建设，完成投资2亿元。

7．红星路南延线。成征地拆迁，进行路基工程施工建设，完成投资4亿元。

8．环天府新区快速通道。完成征地拆迁，进行路基工程施工建设，全年完成投资2亿元。

9．仁简快速通道。完成征地拆迁，进行路基工程施工建设，全年完成投资4亿元。

10．成宜高速仁寿段。完成征地拆迁，进行路基工程施工建设，全年完成投资5亿元。

二、部门概况   

（一）机构设置

仁寿县重点交通建设办公室共有机构2个，下属单位1个（仁寿县工程技术服务中心），其中：行政单位1个，其他事业单位1个。   

（二）人员情况

仁寿县重点交通建设办公室总编制27名，其中：行政编制12名，其他事业编制15名。在职人员25名，其中：公务员11名，其他事业人员14名。无离退休人员。   

三、收支预算总体情况   

2017年仁寿县重点交通建设办公室收入预算总额为1080.93万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算1080.93万元，其中：医疗卫生11.43万元，社会保障和就业支出28.45万元，交通运输支出184.98万元，住房保障支出17.07万元，城乡社区支出839万元。   

四、支出预算安排情况   

2017年仁寿县重点交通建设办公室部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担天府仁寿大道、仁简快速通道、红星路南延线、环湖东路、连汪燕铁路等项目推进相关工作。   

基本支出，是用于保障仁寿县重点交通建设办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。   

项目支出，主要用于天府仁寿大道清水至三绕段、天府仁寿大道三绕至城区段的设计费、监理费，国道213线仁寿北段（成黑快通至清水山庄）工程款支出。   

按支出功能分类主要用于以下方面:   

（一）医疗卫生支出11.43万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。   

（二）交通运输支出184.98万元，主要用于：办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费等日常公用经费支出。   

（三）住房保障支出17.07万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金支出。   

（四）城乡社区支出839万元，主要用于天府仁寿大道清水至三绕段、天府仁寿大道三绕至城区段的设计费，国道213线仁寿北段（成黑快通至清水山庄）工程款支出。   

（五）社会保障和就业支出28.45万元，主要用于单位职工缴纳养老保险、医疗保险、职业年金、工伤、生育险。   

附件：仁寿县重点交通建设项目领导小组办公室2017年部门预算信息公开情况表