一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能。  

根据仁寿县人民政府办公室关于天府新区仁寿视高管理委员会的主要职责、机构设置和人员编制的规定设立天府新区仁寿视高管理委员会。主要职能有： 

在县委、县政府的领导下负责开发区的开发、建设和管理，主要承担以下职责： 

1．按照“两化互动，产城一体”要求和天府新区产业布局规划，负责组织编制开发区的总体规划和控制性详细规划、城市设计，并按批准的规划组织实施； 

2．负责组织实施开发区的基础设施建设，并自主凑集所需建设经费； 

3．负责开发区的土地管理、企业服务、环境保护、社会稳定和安全生产工作； 

4．负责制定开发区的招商引资政策、投融资政策，并认真组织实施； 

5．负责开发区企业职工社会保障相关政策落实情况的监督管理和企业劳资纠纷调处工作； 

6．负责履行县政府及相关职能部门授权的相关职责； 

7．完成县委、县政府交办的其他工作。 

（二）2016年重点工作完成情况。 

1.以项目推进为抓手，经济发展稳中趋好。2016年实施项目65个，其中在建项目24个，新开工项目21个，储备项目未开工项目20个。竣工项目35个，总投资164.3亿元。 

2.以创新驱动为引领，创新改革彰显活力。一是创新设立科技成果奖。二是加快品牌专利建设。2016年获批专利申请110件，发明专利2件等。三是大力培养高新技术企业13户。 

3.以改善民生为己任，群众幸福指数提升。一是完成失地农民参保3754人。二是货币化安置完成591户1577人。三是土地征收补偿2.7万亩，兑现补偿资金10.6亿元。 

4.以安全维稳为底线，全力构建平安园区。一是全年接待处理信访案件200余件，群体性上访6次，突发事件27起。二是全年无重大安全和稳定事件发生。 

5.以党的建设为统领，促进园区科学发展。一是创新推进党的建设。新建企业党组织4个，新发展党员16名。二是充分发挥党组织的核心领导作用。三是强化党风廉政建设。 

二、部门概况 

本单位下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

三、收支决算总体情况 

2016年收入合计37858.32万元，其中：财政拨款收入37858.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

2016年支出合计37858.32万元，其中：基本支出512.38万元，占1.35%；项目支出37345.94万元，占98.65%。 

四、财政拨款收支决算情况 

2016年度财政拨款收入37858.32万元，与2015年相比增加23734.5万元，增长168.05%；财政拨款支出37858.32万元，与2015年相比减少23734.5万元，增长168.05%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出912.38万元，占本年支出合计的2.41%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少854.13万元，下降48.35%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

天府新区仁寿视高管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出912.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出100万元，占10.96%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.6万元，占0.28%；医疗卫生支出16.55万元，占1.81%；住房保障支出24.73万元，占2.71%；资源勘探信息等支出768.5万元，占84.24%。支出决算具体情况详见附表：财决公开3表 。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

天府新区仁寿视高管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出912.38万元，其中： 

人员经费214.52万元，主要包括：基本工资44万元、津贴补贴25.05万元、奖金64.42万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.29万元、职业年金缴费16.86万元、医疗保险缴费16.55万元。 

公用经费264.22万元，主要包括：办公费18万元、印刷费15万元、咨询费5万元、手续费0万元、水费2万元、电费15万元、邮电费8万元、差旅费44万元、维修（护）费22.22万元、租赁费10万元、会议费15万元、培训费20万元、公务接待费23万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费35万元、其他商品和服务支出20万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为33万元，比2015年减少6.3万元，下降16.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，下降100%，减少变动的主要原因是2016年无因公出差事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元，无增减；公务接待费支出决算为23万元，无增减。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1.因公出国（境）经费 

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

2.公务用车购置及运行维护费 

2016年公务用车购置及运行维护费10万元,其中： 

（1）公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

（2）公务用车运行维护费支出10万元。主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

3.公务接待费 

2016年公务接待费23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次，2360人，共计支出23万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

天府新区仁寿视高管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3694.59万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2016年度，天府新区仁寿视高管理委员会机关运行经费支出270.52万元，比2015年增加23.08万元，增长9.33%. 

（二）政府采购支出情况 

2016年度，天府新区仁寿视高管理委员会政府采购支出总额6.51万元，主要用于办公设备购置。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2016年12月31日，天府新区仁寿视高管理委员会公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。