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仁寿县国库集中支付中心2016年决算编制说明
2017-10-20   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816696/2017-40753  公开方式  主动公开  公开日期  2017-10-20
 发布机构  县国库集中支付中心      
 公开程序  经本单位审核后公开

一、基本职能及主要工作 

(一)主要职能: 

负责全县财政资金的支付管理,全县财政供养人员工资数据的管理及工资发放,金财网络的运行维护。 

(二)2016年重点工作完成情况。 

二、部门概况 

本单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

三、收支决算总体情况 

2016年收入合计346.84万元,其中:财政拨款收入346.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

2016年支出合计346.84万元,其中:基本支出231.84万元,占66.84%;项目支出115万元,占33.16%。 

四、财政拨款收支决算情况 

2016年度财政拨款收入346.84万元,与2015年相比增加0万元,增长0%;财政拨款支出0万元,与2015年相比增加0万元,增长0%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出346.84万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加0万元,增长0%。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2016年一般公共预算财政拨款支出346.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出327.30万元,94.36%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1.74万元,占0.5%;医疗卫生支出7.04万元,占0.1%;住房保障支出6.94万元,占2.03%。支出决算具体情况详见附表:财决公开3表 。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出231.84万元,其中: 

人员经费199.26万元,主要包括:基本工资62.22万元、津贴补贴57.02万元、奖金42.35万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.12万元、职业年金缴费0万元…….。 

公用经费32.58万元,主要包括:办公费0.39万元、印刷费0.60万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.30万元、电费6.30万元、邮电费0.50万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.3万元,比2015年减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,增长/下降0%,增减变动的主要原因;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.3万元,增长/下降0%,增减变动的主要原因;公务接待费支出决算为5万元,下降0%,增减变动的主要原因节约开支。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1.因公出国(境)经费 

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 

2.公务用车购置及运行维护费 

2016年公务用车购置及运行维护费4.3万元,其中: 

(1)公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

(2)公务用车运行维护费支出4.3万元。主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

3.公务接待费 

2016年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待86批次,962人,共计支出5万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

2016年度,机关运行经费支出346.84万元,比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2015年决算数持平)。 

(二)政府采购支出情况 

2016年度,政府采购支出总额0万元,主要用于…(具体工作)。 

(三)国有资产占有使用情况 

截至2016年12月31日,公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  
附件【四川省眉山市仁寿县国库集中支付中心.xls
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