一、基本职能及主要工作  

（一）主要职能。根据仁寿县县委关于仁寿县重点交通建设办公室的主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县重点交通建设办公室，为县委组成部门。主要职能：负责全县国省道、高速公路、铁路等重点交通建设项目向上争取立项、争取资金并组织实施。  

（二）2016年重点工作完成情况。  

1．连汪燕铁路仁寿段。完成征地拆迁，进行路基工程施工建设，完成投资2.15亿元。

2．成都经济区环线高速公路仁寿段。中岗互通至黑龙滩服务区36公里实现通车目标，全年完成投资19.95亿元。

3．仁沐新高速公路仁寿段。主体工程完工，正在进行连接线、收费站等附属设施建设，全年完成投资8.91亿元。

4．天府仁寿大道清水至三绕段。正在进行路基工程施工建设，本年完成投资2.35亿元。

5．天府仁寿大道大化至城区段。完成征地拆迁，进行路基工程施工建设，全年完成投资4亿元。

6.前期工作顺利推进。成都至宜宾高速公路仁寿段项目，预计2017年开工建设；仁简快速通道、环天府新区快速通道项目已纳入眉山市交通及社会事业PPP项目包，计划2017年上半年开工建设；黑龙难环湖东路、红星路南延线仁寿段项目已完成可研，计划2017年6月开工建设。

二、部门概况  

仁寿县重点交通建设办公室共有机构2个，下属单位1个（仁寿县工程技术服务中心），其中：行政单位1个，其他事业单位1个。  

三、收支决算总体情况  

2016年收入合计38974.37万元，其中：财政拨款收入30334.37万元，占78%；其他收入8640万元，为省补天府仁寿大道专项资金，占22%。  

2016年支出合计30899万元，其中：基本支出302.16万元，占1%；项目支出30596.84万元，占99%。  

四、财政拨款收支决算情况  

2016年度财政拨款收入30334.37万元，与2015年相比增加22776.82万元，增长301%；财政拨款支出30334.37万元，增加22776.82万元，增长301%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出302.16万元，占本年支出合计的1%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加50.48万元，增长20%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2016年一般公共预算财政拨款支出302.16万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出10.37万元，占3.4%；住房保障支出15.52万元，占5.1%；交通运输支出276.26万元，占91.5%。支出决算具体情况详见附表：财决公开3表 。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2016年一般公共预算财政拨款基本支出302.16万元，其中：  

人员经费237.99万元，主要包括：基本工资62.89万元、津贴补贴31.38万元、奖金29.35万元、绩效工资47.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.28万元、其他社会保障17.68万元、其他工资福利支出14.35万元、住房公积金支出15.67万元、生活补助2.88万元、救济费2.1万元、其他对个人和家庭的补助支出3.73万元。  

公用经费64.17万元，主要包括：办公费2.06万元、印刷费5.55万元、水费1.1万元、电费4.97万元、邮电费3.23万元、差旅费7.44万元、维修费1.13万元、租赁费3万元、会议费1.48万元、培训费1.44万元、公务接待费12.26万元、委托业务费3.53万元、工会经费1.55万元、公务用车运行维护费5.68万元、其他商品服务支出9.75万元。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.94万元，与2015年基本持平，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为5.68万元，与2015年基本持平；公务接待费支出决算为12.26万元，与2015年基本持平。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年未安排因公出国（境）活动及相关支出。  

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.68万元,其中：  

公务用车运行维护费支出5.68万元。主要用于天府仁寿大道、三绕、仁沐新高速等项目协调推进工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费

2016年公务接待费12.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次，755人，共计支出12.26万元。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出30032.21万元。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，仁寿县重点交通建设办公室机关运行经费支出64.17万元，比2015年减少2万元，下降3%。  

（二）政府采购支出情况

2016年度，无政府采购支出。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，仁寿县重点交通建设办公室共有车辆1辆，为一般公务用车。