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仁寿县重点交通建设办公室2016年部门决算编制说明
2017-10-23   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816696/2017-40782  公开方式  主动公开  公开日期  2017-10-23
 发布机构  县重交办      
 公开程序  经本单位审核后公开

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能。根据仁寿县县委关于仁寿县重点交通建设办公室的主要职责、机构设置和人员编制的规定,设立仁寿县重点交通建设办公室,为县委组成部门。主要职能:负责全县国省道、高速公路、铁路等重点交通建设项目向上争取立项、争取资金并组织实施。  

(二)2016年重点工作完成情况。  

1.连汪燕铁路仁寿段。完成征地拆迁,进行路基工程施工建设,完成投资2.15亿元。

2.成都经济区环线高速公路仁寿段。中岗互通至黑龙滩服务区36公里实现通车目标,全年完成投资19.95亿元。

3.仁沐新高速公路仁寿段。主体工程完工,正在进行连接线、收费站等附属设施建设,全年完成投资8.91亿元。

4.天府仁寿大道清水至三绕段。正在进行路基工程施工建设,本年完成投资2.35亿元。

5.天府仁寿大道大化至城区段。完成征地拆迁,进行路基工程施工建设,全年完成投资4亿元。

6.前期工作顺利推进。成都至宜宾高速公路仁寿段项目,预计2017年开工建设;仁简快速通道、环天府新区快速通道项目已纳入眉山市交通及社会事业PPP项目包,计划2017年上半年开工建设;黑龙难环湖东路、红星路南延线仁寿段项目已完成可研,计划2017年6月开工建设。

二、部门概况  

仁寿县重点交通建设办公室共有机构2个,下属单位1个(仁寿县工程技术服务中心),其中:行政单位1个,其他事业单位1个。  

三、收支决算总体情况  

2016年收入合计38974.37万元,其中:财政拨款收入30334.37万元,占78%;其他收入8640万元,为省补天府仁寿大道专项资金,占22%。  

2016年支出合计30899万元,其中:基本支出302.16万元,占1%;项目支出30596.84万元,占99%。  

四、财政拨款收支决算情况  

2016年度财政拨款收入30334.37万元,与2015年相比增加22776.82万元,增长301%;财政拨款支出30334.37万元,增加22776.82万元,增长301%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出302.16万元,占本年支出合计的1%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加50.48万元,增长20%。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2016年一般公共预算财政拨款支出302.16万元,主要用于以下方面:医疗卫生支出10.37万元,占3.4%;住房保障支出15.52万元,占5.1%;交通运输支出276.26万元,占91.5%。支出决算具体情况详见附表:财决公开3表 。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2016年一般公共预算财政拨款基本支出302.16万元,其中:  

人员经费237.99万元,主要包括:基本工资62.89万元、津贴补贴31.38万元、奖金29.35万元、绩效工资47.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.28万元、其他社会保障17.68万元、其他工资福利支出14.35万元、住房公积金支出15.67万元、生活补助2.88万元、救济费2.1万元、其他对个人和家庭的补助支出3.73万元。  

公用经费64.17万元,主要包括:办公费2.06万元、印刷费5.55万元、水费1.1万元、电费4.97万元、邮电费3.23万元、差旅费7.44万元、维修费1.13万元、租赁费3万元、会议费1.48万元、培训费1.44万元、公务接待费12.26万元、委托业务费3.53万元、工会经费1.55万元、公务用车运行维护费5.68万元、其他商品服务支出9.75万元。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.94万元,与2015年基本持平,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.68万元,与2015年基本持平;公务接待费支出决算为12.26万元,与2015年基本持平。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)经费

2016年未安排因公出国(境)活动及相关支出。  

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.68万元,其中:  

公务用车运行维护费支出5.68万元。主要用于天府仁寿大道、三绕、仁沐新高速等项目协调推进工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费

2016年公务接待费12.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待82批次,755人,共计支出12.26万元。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出30032.21万元。  

九、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,仁寿县重点交通建设办公室机关运行经费支出64.17万元,比2015年减少2万元,下降3%。  

(二)政府采购支出情况

2016年度,无政府采购支出。  

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,仁寿县重点交通建设办公室共有车辆1辆,为一般公务用车。  

  
附件【仁寿县重点交通建设项目领导小组办公室2016年决算公开表.xls
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