一、基本职能及主要工作   

（一）主要职能。根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：   

1、发挥民主监督作用，积极参政议政。   

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。   

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。   

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。   

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。   

6、为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。   

7、承办政府及有关部门委托事项。   

（二）2016年重点工作完成情况。   

按照省委、市委统战部要求，完成县工商联（民间商会）换届工作。选好配齐配强工商联（民间商会）领导班子，为新一届工作开展奠定组织基础。深入开展脱贫攻坚工作。加强与黑龙滩镇望峨村的对接帮扶，制定和落实扶贫项目规划，协助帮扶36人脱贫；引导会员企业及非公有制经济组织结对帮扶32个2016年脱帽的市定贫困村完成脱贫工作任务。继续推动非公有制企业党建工作开展。配合县两新党工委做好非公有制企业党建工作。引导他们坚定理想信念，明确发展方向，确保党对非公有制经济组织的坚强领导。   

二、部门概况   

仁寿县工商联属独立核算行政单位，无下级预算单位。机关核定编制数6名，其中公务员编制5名，机关工勤1名。现有在职人员4人，其中公务员3人，机关工勤1人；退休人员5人。   

三、收支决算总体情况   

2016年收入合计98.99万元，其中：财政拨款收入98.99万元，占100%。   

2016年支出合计98.99万元，其中：基本支出73.99万元，占74.7%；项目支出25万元，占25.3%。   

四、财政拨款收支决算情况   

2016年度财政拨款收入98.99万元，与2015年相比减少10.9万元，下降9.92%；财政拨款支出98.99万元，与2015年相比减少10.9万元，下降9.92%。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

2016年度一般公共预算财政拨款支出98.99万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少10.9万元，下降9.92%。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况   

2016年一般公共预算财政拨款支出98.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出92.89万元，占93.8%；医疗卫生支出2.78万元，占2.8%；住房保障支出3.33万元，占3.4%。支出决算具体情况详见附表：财决公开3表。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况   

2016年一般公共预算财政拨款基本支出73.99万元，其中：   

人员经费53.77万元，主要包括：基本工资12.83万元、津贴补贴14.3万元、奖金13.61万元、伙食补助费0.92万元、其他社会保障缴费3.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.69万元，住房公积金3.33万元。   

公用经费20.23万元，主要包括：办公费2.1万元、印刷费0.81万元、水费0.13万元、电费0.45万元、邮电费1.03万元、差旅费1.45万元、维修（护）费1.01万元、会议费0.96万元、培训费0.67万元、公务接待费2.98万元、委托业务费4.31万元、公务用车运行维护费1.81万元、其他交通费1.38万元、其他商品和服务支出0.95万元、办公设备购置0.2万元。   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况   

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.11万元，比2015年减少2.45万元，下降28.62%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.13万元，下降39.45%，增减变动的主要原因是由于公车改革减少公务用车运行费用；公务接待费支出决算为2.98万元，下降12.09%，增减变动的主要原因是严格接待管理、严格标准、厉行节约。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费。   

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.13万元,主要用于开展百企联百村工作、精准扶贫工作、加强与会员企业和基层商会联系交往等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

3.公务接待费

2016年公务接待费2.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，138人，共计支出2.98万元。   

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况   

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。   

九、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费支出情况   

2016年度，工商联机关运行经费支出20.23万元，比2015年减少7.26万元，下降26.4%。主要原因是倡导节约性机关建设。   

（二）政府采购支出情况   

2016年度，政府采购支出总额0.2万元，主要用于办公设备购置。   

（三）国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，车辆合计数1辆，其中：一般公务用车1辆。   

十、名词解释   

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。   

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。