一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。我乡设置机构7个：  

1、党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。  

2、村镇规划建设和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。  

3、社会事业管理办公室。主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作。  

4、综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；负责办理群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件。  

5、安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。  

6、产业发展办公室。主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。  

7、财政所。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。  

（二）2016年重点工作完成情况。  

1、强力推进重点项目，努力改善发展基础。2、狠抓产业结构调整，促进农民增收奔康。3、强化社会民生保障，共享改革发展成果。4、加强社会综合治理，构建和谐平安古佛。5、坚持党风廉政建设，营造风清气正氛围。  

二、部门概况

本单位下属二级单位2个，其中行政单位1个,其他事业单位1个。  

三、收支决算总体情况

2016年收入合计721.74万元，其中：财政拨款收入721.74万元，占100%。  

2016年支出合计721.74万元，其中：基本支出503.99万元，占69.83%；项目支出217.75万元，占30.17%。  

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入721.74万元，与2015年相比增加2.68万元，增长0.37%；财政拨款支出721.74万元，与2015年相比增加2.68万元，增长0.37%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出646.44万元，占本年支出合计的89.57%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加47.75万元，增长7.39%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

古佛乡2016年一般公共预算财政拨款支出646.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出221.05万元，占34.19%；教育支出7.79万元，占1.21%；社会保障和就业支出151.18万元，占23.39%；医疗卫生支出34.05万元，占5.27%；住房保障支出18.24万元，占2.82%；公共安全支出2.49万元，占0.39%；城乡社区支出22万元，占3.4%；农林水支出185.26万元，占28.66%；国土海洋气象等支出4.38万元，占0.67%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

古佛乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出503.99万元，其中：  

人员经费409.79万元，主要包括：基本工资76.21万元、津贴补贴51.02万元、奖金45.47万元、其他社会保障缴费32.56万元、绩效工资40.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.54万元、其他工资福利支出5.50万元、生活补助82.07万元、救济费33.66万元、住房公积金18.24万元。  

公用经费94.2万元，主要包括：办公费19.80万元、印刷费0.97万元、水费1.7万元、电费1.11万元、邮电费3.57万元、差旅费22.91万元、会议费1.70万元、培训费0.09万元、公务接待费0.55万元、委托业务费10.80万元、工会经费1.73万元、其他交通费用12.35万元、其他商品服务支出15万元、办公设备购置1.92万元。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

古佛乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，比2015年增加0.39万元，增长70.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.55万元，增长70.91%，增加的主要原因是2016年古佛乡执行公务和开展业务活动所开支的交通费、住宿费、用餐费等比2015年的有所增加。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

古佛乡2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。  

2.公务用车购置及运行维护费

古佛乡2016年公务用车购置及运行维护费0万元。  

3.公务接待费

古佛乡2016年公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，国内公务接待91人，共计支出0.55万元。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

古佛乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出75.3万元。  

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，古佛乡机关运行经费支出92.28万元，与2015年决算数持平。  

（二）政府采购支出情况

2016年度，古佛乡政府采购支出总额1.92万元，主要用于办公设备购置。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，古佛乡公有车辆0辆。