一、基本职能及主要工作   

（一）主要职能。   

根据《中共眉山市委办公室、眉山市人民政府关于设立都市近郊型现代农业示范园区的通知》（眉委办〔2012〕59号文件）设立四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会。主要职能：   

1．对辖区内都市近郊型现代农业的有关规划、建设、管理工作实行统筹协调、统一管理，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等管理。   

2．组织编制辖区都市近郊型现代农业发展规划，协调相关重大产业、重大基础设施、乡村旅游公共服务设施、村落民居、旅游发展、土地利用等专项规划并负责组织实施。   

3、制定招商引资、投融资政策。   

（二）2016年重点工作完成情况。   

1、完成固定资产投资50000万元。   

2、招商引资到位资金42000万元。   

3、建立10000亩粮经复合基地。   

4、新建园区道路30公里；整治渠系60公里。   

5、推进园区融资平台。组建土地流转交易机构；金融部门在园区设立办事单位；建立农村院校、科研单位与园区合作平台。   

二、部门概况   

四川省现代粮食产业仁寿示范园区管委会为一级预算单位，内设4个中层机构：办公室、经济发展局、规划建设管理局、财政审计局。核定行政编制7人，事业编制6人，实有人员21人：正县级1人，副县级3人，行政编制4人，事业编制6人，村官大学生3人，临聘人员4人。   

三、收支决算总体情况   

2016年收入合计209.83万元，其中：财政拨款收入209.83万元，占100%。   

2016年支出合计209.83万元，其中：基本支出153.95万元，占73.4%；项目支出55.88万元，占26.6%。   

四、财政拨款收支决算情况   

2016年度财政拨款收入209.83万元，与2015年相比减少60.54万元，下降28.6%；财政拨款支出209.83万元，与2015年相比减少60.54万元，下降28.6%。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

2016年度一般公共预算财政拨款支出204.02万元，占本年支出合计的97.2%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少66.35万元，下降32.5%。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况   

粮食园区2016年一般公共预算财政拨款支出204.02万元，主要用于以下方面:农林水支出192.49万元，占94.4%；社会保障和就业支出0.87万元，占0.4%；医疗卫生支出4.32万元，占2.1%；住房保障支出6.34万元，占3.1%。支出决算具体情况详见附表：财决公开3表 。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况   

粮食园区2016年一般公共预算财政拨款基本支出204.02万元，其中：   

人员经费93.86万元，主要包括：基本工资27.25万元、津贴补贴23.60万元、奖金12.16万元、其他社会保障缴费支出4.32万元、职业年金缴费15.02万元、其他工资福利支出0.78万元、生产补贴支出4.29万元、住房公积金支出6.34万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。   

公用经费60.09万元，主要包括：办公费4.85万元、印刷费4.32万元、水费0.04万元、电费1.84万元、邮电费2.08万元、物业管理费0.25万元、差旅费10.91万元、会议费3.59万元、培训费1万元、公务接待费3.65万元、工会经费3.72万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费7.82万元、其他商品和服务支出12.02万元。   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况   

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.65万元，比2015年减少0.85万元，下降11.1%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，与2015年决算数持平；公务接待费支出决算为3.65万元，比2015年减少0.85万元，下降11.1%，增减变动的主要原因加强管理、厉行节约。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年粮食园区未安排出国（境）活动及相关支出   

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中：   

（1）公务用车购置支出0万元。   

（2）公务用车运行维护费支出4万元，主要用于园区正常工作运行、招商引资、项目监督管理等具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。   

3.公务接待费

2016年公务接待费3.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动、招商引资开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，615人，共计支出3.65万元。   

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况   

粮食园区2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5.81万元。   

九、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，粮食园区机关运行经费支出60.09万元，比2015年减少8.24万元，下降13.7%。   

（二）政府采购支出情况

2016年度，粮食园区政府采购支出总额0万元。   

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，粮食园区公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。   

十、名词解释   

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。   

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。   

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。