一、基本职能及主要工作  

（一）主要职能。  

根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办[2002]3号文件规定，设立仁寿县人大常委会办公室（常委会正科级综合办事机构）及正科级工作委员会，即法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、代表人事工作委员会、预算工作委员会、城环资工作委员会、信访办公室。常委会办公室主要职能有：  

1． 承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。  

2．承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》、《工作通讯》、《调查与研究》等刊物。  

3.负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。  

4.负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。  

5.负责协调机关各工作委员会的关系。  

6.承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。  

7.负责机关的安全保卫和目标管理工作。  

8.向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。  

9.承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。  

10.负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。  

11.办理县人大常委会领导交办的其他事项。  

（二）2016年重点工作完成情况。  

1、紧扣县委中心工作，服务改革发展大局。  

县人大常委会坚决贯彻落实县委决策部署，为经济平稳健康发展提供法治保障。一是推动经济健康运行。听取审议财政预算执行和审计情况报告，审查批准财政决算，加强政府性债务监管，促进财政平稳运行。听取审议国民经济和社会发展计划执行情况报告，调研工业经济发展情况，推动改革举措落地落实，促进全县经济发展壮大。二是推动民生持续改善。开展《四川省农村扶贫开发条例》执法检查，深入推进“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动，落实每名人大代表联系1至2户建档立卡贫困户制度，推动脱贫奔康。三是推动环境有效提升。视察全县环境保护工作，听取专项工作报告，  

2、扎实推进依法治县，巩固良好法治秩序。  

县人大常委会把扎实推进依法治县摆在重要位置，为加快推进仁寿依法治县提供坚实的法治支撑。一是依法决定重大事项。围绕县委重大决策部署，依法作出决议决定3项，保障和推动全县重大项目建设。二是依法任免国家机关工作人员。三是推动法律实施。开展《中华人民共和国城乡规划法》等3部法律执法检查，听取和审议县人民法院、县人民检察院工作报告，深入开展法治宣传教育。  

3、严格依法依规，圆满完成县乡人大换届选举工作。  

县人大常委会认真履行主体责任，依法圆满完成县乡人大换届选举工作。  

二、部门概况  

仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位。常委会领导编制5个，机关行政编制17个，工勤编制3个，共有编制25个。实有在职人员28人(机关人员27人，工勤人员1人)；离退休人员21人。  

三、收支决算总体情况  

2016年收入合计696.51万元，其中：财政拨款收入696.51万元，占100%。  

2016年支出合计696.51万元，其中：基本支出381.91万元，占54.8%；项目支出314.6万元，占45.2%。  

四、财政拨款收支决算情况  

2016年度财政拨款收入696.51万元，与2015年相比增加89.43万元，增长14.73%；财政拨款支出696.51万元，与2015年相比增加89.43万元，增长14.73%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出696.51万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加89.43万元，增长14.73%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

仁寿县人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出696.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出673.61万元，占96.7%；医疗卫生支出10.25万元，占1.5%；住房保障支出12.65万元，占1.8%。支出决算具体情况详见附表：财决公开3表 。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

仁寿县人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出381.91万元，其中：  

人员经费266.5万元，主要包括：基本工资68.77万元、津贴补贴52.55万元、奖金63.87万元、其他社会保障缴费10.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.38万元、其他工资福利支出8.33万元；离休费12.57万元；抚恤金16.13万元；住房公积金12.65万元。  

公用经费115.41万元，主要包括：办公费5.36万元、水费0.42万元、电费6.05万元、邮电费6.18万元；维修（护）费15.38万元；公务接待费12.52万元；劳务费29.73万元；公务用车运行维护费13.26万元；其他交通费用15.31万元；其他商品和服务支出5.6万元；办公设备购置5.61万元。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.54万元，比2015年减少1.06万元，下降2.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.02万元，下降3.3%，增减变动的主要原因2016年车改后城区范围内不安排公务用车；公务接待费支出决算为12.52万元，下降1%。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年我单位未安排因公出国（境）经费。  

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费27.02万元,其中：  

（1）公务用车购置支出为零。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，均为轿车。  

（2）公务用车运行维护费支出27.02万元。主要用于执法检查、调研、脱贫攻坚工作、代表小组活动等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费

2016年公务接待费12.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待147批次，1565人，共计支出12.52万元。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

仁寿县人大常委会办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出为零。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，仁寿县人大常委会办公室机关运行经费支出115.41万元，比2015年增加29.46万元，增长34%（主要是2016年县乡换届选举导致运行经费增加）。  

（二）政府采购支出情况

2016年度，仁寿县人大常委会办公室政府采购支出为5.6万元。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，仁寿县人大常委会办公室公有车辆5辆，均为一般公务用车。  

十、名词解释  

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。