一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能。（职能参照县委县政府批准的三定方案） 

落实政策，促进发展，维护稳定、加强管理，提供服务。 

（二）2016年重点工作完成情况。 

1、脱贫攻坚工作扎实推进。全面完成县下达的各项工作任务。市县抽查均均已过关、得到上级部门、领导肯定。 

2、安全工作高度重视。2016年无任何安全事故发生。 

3、信访稳定工作成效显著。2016年无一人到京、省、市、县上访。问题解决在基层。 

4、禁毒工作有序开展。对吸毒人员严加看管。任务分解。责任到人，片区包干负责。 

5、城乡环境治理工作成果突出。2016年被市评委“十佳乡镇”，四季度被县评委“先进单位”。 

6、控规控建工作做细做实。全乡无一列违规违章建筑，城乡发展和谐。 

7、结构调整效果明显。2016年新增优质柑橘500亩，百姓经济效益大大提高。 

8、党建工作尤为重视。2016年多次被市、县检查。均已合格。上级领导非常满意。 

二、机构设置 

内设机构名称：党政办公室村镇规划和土地管理办公室社会事业发展办公室综治维稳群众办公室安全生产管理办公室产业发展办公室财政所 

三、收支决算总体情况 

2016年收入合计992.42万元，其中：财政拨款收入992.42万元，事业无收入，其他无收入。 

2016年支出合计992.42万元，其中：基本支出637.38万元，占64.3%；项目支出355.03万元，占35.7%。 

四、财政拨款收支决算情况 

2016年度财政拨款收入992.42万元，与2015年相比减少163.7万元，下降85%；财政拨款支出992.42万元，与2015年相比减少163.7万元，下降85%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出637.38万元，占本年支出合计的64.3%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少53万元，下降92%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2016年一般公共预算财政拨款支出637.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出237.51万元，占37%；社会保障和就业支出213.52万元，占33%；医疗卫生支出50.37万元，占7%；住房保障支出18.53万元，占3%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出992.42万元，其中： 

人员经费294.14万元，主要包括：基本工资85.56万元、津贴补贴86.12万元、奖金37.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.60万元、职业年金缴费12.98万元、其他社会保障缴费36.57万元。 

公用经费115.95万元，主要包括：办公费46.57万元、印刷费5.46万元、水费1.19万元、电费5.68万元、邮电费4.52万元、差旅费32.75万元、会议费4.88万元、培训费2.62万元、公务接待费用2.61万元、其他交通费用8.35万元、其他商品和服务费1.31万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，比2015年减少1.89万元，下降65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.61万元，下降65%。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中： 

（1）公务用车购置支出0万元。 

（2）公务用车运行维护费支出0万元。 

3.公务接待费

2016年公务接待费2.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出64.15万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出637.38万元，比2015年增加96.98万元，增长11.8%。 

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆0辆。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。