一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能。 

禄加镇人民政府主要职能是引导发展、社会管理、公共服务。即：负责全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责制定并执行行政区域的经济和社会发展计划，负责行政区域的经济、文化、教育、科学、卫生、民政、土地、司法、计划生育、村镇建设的行政管理和服务工作，负责辖区内乡镇建设的组织时候、农业结构调整、城乡居民的劳动和社会保障工作，负责辖区内社会稳定和社会治安综合治理工作，负责完成上级交办的其他工作。 

（二）2016年重点工作完成情况。 

农业产业结构进一步优化 

2016年我镇围绕“农业增效、农民增收、农村综合发展”三大工作重点，在稳定粮食生产的基础上，以调整农业种植结构为总抓手，大力发展种养殖业。积极引导农村土地有序流转，引进业主到盈坪村、光辉村、永福村发展新型农业，实现土地流转土地600亩的目标。同时，加大对以蚕桑种植为主的四方村、以花椒种植为主的光华村的种植技术和资金等方面的支持，进一步加快本镇的产业结构调整。二是引导农民建立农村合作经济组织。创新农村经济组织形成和经营方式，抓好特色村和专业村培植，争取项目资金扶持现代农业经营主体。 

深入推进全镇基础设施建设 

做好了场镇主干道改造工程，做好街道绿化、亮化等工作，多渠道争取项目资金，改造水利设施，稳固农业之本，稳步推进新村基础设施建设。 

1、已经启动幸福美丽新村建设3个； 

2、启动农村廉租房建设2户； 

3、建成区域性养老服务中心、居家养老服务中心； 

4、已完成新建山坪塘20口，蓄水池5口； 

5、硬化村社道路11.59公里，加宽村社道路1.3公里； 

6、新建提灌站1座； 

7、维修整治渠道800米； 

8、在盈坪村启动集中供水工程项目1个； 

9、新建通信基站5座； 

10、完善养老服务体系，新建1所、改建一所日间照料中心； 

坚定不移推进脱贫攻坚 

今年实现脱贫114户，共计361人脱贫，县、市验收全部合格。 

二、部门概况 

禄加镇共有机构1个，下属单位4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。 

禄加镇总编制56名，其中：行政编制35名、机关工人2个、其他事业编制19名。在职人员53名，其中：公务员32名、机关工人3名、其他事业人员18名；退休人员31名。 

三、收支决算总体情况 

2016年收入合计1968.71万元，其中：财政拨款收入1620.69万元，占82.32%；政府性基金收入348.02万元，占17.68万元。 

2016年支出合计1968.71万元，其中：基本支出1276.7万元，占64.85%；项目支出692.01万元，占35.15%。 

四、财政拨款收支决算情况 

2016年度财政拨款收入1968.71万元，与2015年相比增加17.14万元，增长0. 8%；财政拨款支出1968.71万元，与2015年相比增加17.14万元，增长0.8%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出1620.69万元，占本年支出合计的82.32%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加33.41万元，增长2.1%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

禄加镇2016年一般公共预算财政拨款支出1620.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出453.65万元，占27.99%；文化支出29.11万元，占1.8%；社会保障和就业支出406.12万元，占25.06%；医疗卫生支出57.65万元，占3.56%；住房保障支出37.41万元，占2.31%；农林水支出511.11万元，占31.52%。支出决算具体情况详见附表：财决公开3表 。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

禄加镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1276.7万元，其中： 

人员经费1107.93万元，主要包括：基本工资162.1万元、津贴补贴157.09万元、奖金105.38万元、绩效工资58.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.92万元、抚恤金16.45万元；生活补助283.48万元，救济费151.2元，住房公积金37.41万元，其他社会保障缴费77.07万元。。 

公用经费168.77万元，主要包括：办公费29.8万元、印刷费4.3万元、差旅费32.1万元、水费2.8万元、电费3.2万元、邮电费9.1万元；会议费2.4万元；培训费1.5万元；公务接待费3万元；其他商品服务费48万元；委托业务费24.32万元，其他交通费用8.25万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，与2015年持平，其中：公务接待费支出决算为3万元，与去年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1.公务接待费 

2016年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，362人，共计支出3万元。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

禄加镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出348.02万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2016年度，禄加镇机关运行经费支出168.57万元，比2015年增加81.65万元，增长48.43%。 

（二）政府采购支出情况 

2016年度，禄加镇政府采购支出总额0万元。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。