一、基本职能及主要工作  

（一）主要职能  

仁寿县文林工业园区管委会在市委市政府、县委县政府和园区党工委领导下负责园区开发、建设、管理等工作，主要承担以下职责：  

1、负责组织编制并实施园区总体发展规划和控制性详细规划。  

2、负责制定并组织实施园区产业发展规划、产业发展意见。  

3、负责组织园区基础设施建设并筹集园区建设资金。  

4、负责园区经济发展、土地管理、企业服务、财经管理、环境保护、社会稳定、安全生产等工作。  

5、负责园区招商引资和投融资工作。  

6、负责园区内企业职工、务工人员社会保障相关政策落实情况的监督管理和劳资纠纷调处工作。  

7、负责履行市县政府及相关职能部门授权的相关职责；  

8、完成市委市政府、县委县政府和园区党工委交办的其他工作。  

（二）2016年重点工作完成情况  

1.新增规模企业3户；  

2.新增就业岗位1200个；  

3.更新改造投资20亿；  

4.固定资产投资33亿；  

5.实现入库税金2亿；  

6.招商引资到位资金26亿。  

二、部门概况  

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

三、收支决算总体情况  

2016年收入合计13425.16万元，其中：财政拨款收入13425.16万元，占100%。  

2016年支出合计13425.16万元，其中：基本支出633.94万元，占4.7%；项目支出12791.22万元，占95.3%。  

四、财政拨款收支决算情况  

2016年度财政拨款收入13425.16万元，与2015年相比增加7293.14万元，增长118.94%。  

财政拨款支出13425.16万元，与2015年相比增加7293.14万元，增长118.94%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出4194.75万元，占本年支出合计的31.25%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加3787.02万元，增长928.8%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2016年一般公共预算财政拨款支出4194.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4167.06万元，占99.34%；社会保障和就业支出4.34万元，占0.1%；医疗卫生支出9.08万元，占0.22%；住房保障支出14.27万元，占0.34%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2016年一般公共预算财政拨款基本支出633.94万元，其中：  

人员经费254.09万元，主要包括：基本工资58.03万元、津贴补贴48.58万元、奖金43.17万元、绩效工资39.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.8万元、其他工资福利支出1.21万元、其他社会保障缴费37.19万元 、生活补助4.34万元、住房公积金14.27万元。  

公用经费379.85万元，主要包括：办公费38万元、印刷费41.5万元、水费1.17万元、电费4.52万元、邮电费6.07万元、物业管理费50万元、差旅费38.58万元、维修费25.2万元、租赁费37.96万元、培训费1万元、公务接待费8.9万元、劳务费45万元、工会经费1.43万元、公务用车运行维护费4.95万元、其他交通费用33.1万元、其他商品服务支出39.78万元。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.85万元，比2015年减少0.67万元，下降4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为4.95万元，与2015年持平；公务接待费支出决算为8.9万元，下降6.9%，减少的主要原因是园区执行八项规定厉行节约。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。  

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.95万元,其中：  

（1）公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。  

（2）公务用车运行维护费支出4.95万元。主要用于招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费

2016年公务接待费8.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，920人，共计支出8.9万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出9230.41万元。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款基本支出

2016年度，机关运行经费支出379.85万元，比2015年增加255.18万元，增长204.68%。主要是2016年增加园区物业管理费50万元,办公楼租金37.96万元,办公楼维修25.2万元,招商引资工作支出等。  

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆。  

十、名词解释  

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。