一、基本职能及主要工作  

（一）主要职能：  

促进乡在县委县政府领导下严格编制进行人员分工和决算及严格年初预算。  

（二）2016年重点工作完成情况:  

2016年促进乡财政主要保基本资出，重点确保项目和专项资金兑现，严格压缩三公经费，全年顺利完成目标任务为2017年的工作打下良好基础。  

二、部门概况  

本单位下属一级单位，行政人元14人，业单位10人。  

三、收支决算总体情况  

2016年收入合计979.62万元，其中：财政拨款收入679.62万元，占70%。2016年支出合计968.18万元，其中：基本支出515.35万元，项目支出 164.27万元，占71%  

四、财政拨款收支决算情况  

2016年度财政拨款收入679.62万元与15年723.95万  

元相比下降44.3万元下降15%财政拨款支出679.62万 元与15年723.95万元相比减少44.3长/下降15%  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出679.62万元  

占本年支出合计的35.6%与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加68.7万元增长28%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2016年一般公共预算财政拨款支出679.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出243.54万元，占36% 万元，农林水支出183.74万元占27%社会保障和就业支出172.62万元，占26%；医疗卫生支出26.86万元占4%；住房保障支出21.32万元，占3%，支出  

决算具体情况详见附表：财决公开3表 。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2016年一般公共预算财政拨款基本支出271.23万元，其中：人员经费271.23万元，主要包括：基本工资86.97万元、津贴补贴71.81万元、奖金29.39万元、绩效工资8.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.51万元、职业年金缴费13.75万元。公用经费49.08万元，主要包括：办公费16.12万元、水费05万元、电费1.2万元、邮电费2.5万元，差旅费8.9万元接待费2.4万元伙食费6.16万元工会费5.12万元，其他交通费6.16万元。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，比2015年增加/减少0.6万元下降25%。  

3.公务接待费  

2016年公务接待费2.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待102批次，491人，共计支出2.4万元，主要外事接待。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出9.75万元。  

九、名词解释  

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。