一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。     

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县教育局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县教育体育局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：     

1、研究、制定全县教育体育事业发展规划，贯彻并执行党和国家制定的教育工作方针、政策以及有关法规。     

2、负责基础教育改革与管理、德育、精神文明建设、艺体卫、职业教育、学籍管理等。     

3、负责教体系统经费预决算，项目资金筹集、管理、使用，学校经费收支监督与管理。     

4、负责教体系统干部、教师的管理、考核、培训、职称评聘等工作。     

5、负责各类学校安全管理、应急处置和校园周边环境整治工作。     

（二）2016年重点工作完成情况。     

各类教育质量亮点纷呈，高考再创辉煌，中考成绩卓著，职成教育实现可持续发展，幼教成绩斐然，特殊教育全省一流；义务教育均衡发展有力推进；教育改革谋划新篇；教育惠民落到实处，教育资助助推公平，教育精准扶贫确保“一个不少”；党建工作富有特色；项目建设成效显著；行风建设进行到底；队伍素质明显提高；体育工作成绩斐然；安全稳定常抓不懈；中心工作全面完成。     

二、部门概况

教育局共有机构218个，其中：行政单位1个，事业单位217个。     

三、收支决算总体情况

2016年收入合计157332.92万元，其中：财政拨款收入157332.92万元，占100%。     

2016年支出合计157332.92万元，其中：基本支出146013.23万元，占92.8%；项目支出11319.69万元，占7.2%。     

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入157332.92万元，与2015年相比增加9222.36万元，增长6.2%，主要是公招人员、工资调标、校舍维修、设备购置等增加财政投入；财政拨款支出157332.92万元，与2015年相比增加9222.36万元，增长6.2%，主要是公招人员、工资调标、校舍维修、设备购置等增加财政支出。     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况     

2016年度一般公共预算财政拨款支出146645.23万元，占本年支出合计的93.2%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加6642.9万元，增长4.7%。     

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况     

县教体局2016年一般公共预算财政拨款支出146645.23万元，主要用于以下方面:教育支出143961.69万元，占98.2%；文化体育与传媒支出207万元，占0.1%；社会保障和就业支出15.24万元；医疗卫生与计划生育支出19.32万元；；商业服务业等支出2万元；住房保障支出2439.98万元，占1.7%。支出决算具体情况详见附表：财决公开3表 。     

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县教体局2016年一般公共预算财政拨款基本支出146645.23万元，其中：     

人员经费114433.76万元，主要包括：基本工资38057.73万元、津贴补贴8701.12万元、奖金262.72万元、其他社会保障缴费5169.12万元、绩效工资35989.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.51万元、职业年金缴费8.57万元、其他工资福利支出2289.38万元。     

公用经费31579.47万元，主要包括：办公费9228.62万元、印刷费480.08万元、咨询费8.95万元、手续费1.52万元、水费833.35万元、电费1122.70万元、邮电费734.01万元、物业管理费217.07万元、差旅费1131.70万元、维修（护）费5183.81万元、租赁费56.91万元、会议费541.67万元、培训费4115.18万元、公务接待费423.55万元、专用材料费181万元、劳务费1138.95万元、工会经费479.45万元、公务用车运行维护费34.82万元、其他交通费220.79万元、其他商品和服务支出1735.05万元、其他资本性支出3501.24万元、办公设备购置365.04万元、专用设备购置3136.20万元、债务付息支出209.05万元。     

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为468.37万元，比2015年减少33.93万元，下降6.75%，主要是因为严格按照“三公”经费管理办法规定执行，严控经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.82万元，下降28.86%，减少的主要原因是公车改革，单位公务用车数量减少为1辆；公务接待费支出决算为423.55万元，下降3.59%，减少的主要原因是加强公务接待管理，公务接待活动减少。     

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，全年未安排因公出国（境）。     

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费44.82万元,其中：公务用车运行维护费支出44.82万元。主要用于主要用于教育管理、安全检查、信访稳定等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。     

3.公务接待费

2016年公务接待费423.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待212批次，42601人，共计支出423.55万元。     

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县教体局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出10687.69万元。  

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县教体局机关运行经费支出129.35万元，比2015年增加31.2万元，增长31.78%。    

（二）政府采购支出情况

2016年度，县教体局政府采购支出总额3501万元，主要用于教育装备、教学设备设施、办公设备、器材的购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县教体局公有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备10台（套）。    

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。    

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。     

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。     

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。    

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。