一、基本职能及主要工作  

（一）主要职能。  

落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务  

（二）2016年重点工作完成情况。  

1、准确定位场镇发展目标，致力于“以城为主，统筹城乡”发展模式，场镇发展效果明显。  

中心场镇上：完善了场镇总体发展规划，场镇发展详规和控规正在修编；投资450万的棚户区改造已经通过财评，2017年2月将动工实施；投资50万的污水处理厂项目已通过立项；营山街（大道），投入500万，修门面市5个、住房500平米；投资超100万，改造危旧房面积200平米；场镇卫生，采用公司化运作模式，重新签订了合同，所有垃圾运输到县垃圾场集中处理，各项总费用近50万；完成转化城镇居民1000人，转化三产经营200人。  

四个基点和一走廊上：杏花村场镇投资30万完成了全域饮水项目；太山的新桥场垃圾实行了集中处理；高咀的建新场所有垃圾采取了运输到县垃圾场集中处理，并投资60余万完成了近100户场镇居民的自来水到户工程。  

2、全力破解基础建设瓶颈，致力于基础建设推进，基础承载能力显著提升。  

交通上，投入600余万，完成了25公里的通村入社到户路硬化，实现了村道100%硬化，社道路90%硬化，户道路硬化80%硬化，仁沐新高速建设快速顺利推进，目前已完成最后的路面铺设工作，保证了12月31日通车试运行。水利上，投入40万元完成了12公里的渠系精整；黑龙滩全域饮水项目到村工程已经全面铺开，全年安装近3000户近8000人。项目上，通江村投资450万土地整改项目顺利完工,投资1000万的储粮205万吨仓库基地，顺利开工，预计2017年3月完工。  

3、精准扶贫工作按照精准帮扶精准脱贫，将造血和输血相结合，2016年共130户381人实现脱贫。  

二、部门概况  

本单位下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。  

三、收支决算总体情况  

2016年收入合计1600.05万元，其中：财政拨款收入1600.05万元，占100%。  

2016年支出合计1600.05万元，其中：基本支出1098.19万元，占68.7%；项目支出501.86万元，占31.3%。  

四、财政拨款收支决算情况  

2016年度财政拨款收入1600.05万元，与2015年相比减少103.35万元，下降6%；财政拨款支出1600.05万元，与2015年相比增加289.05万元，增长22.05%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出1571.78万元，占本年支出合计的98.23%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加260.78万元，增长19.89%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2016年一般公共预算财政拨款支出1571.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出514.09万元，占32.71%；社会保障和就业支出376.33元，占23.94%；医疗卫生支出30.66万元，占1.9%；住房保障支出28.33万元，占1.8%；文化体育与传媒支出23.34万元，占1.48%；城乡社区支出34.67万元，占2.2%；农林水支出564.36万元，占35.8%。支出决算具体情况详见附表：财决公开3表 。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1098.19万元，其中：  

人员经费953.63万元，主要包括：基本工资116.29万元、津贴补贴176.89万元、奖金6.62万元、绩效工资75.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.02万元、其他社会保障70.35万元；抚恤金13.28万元；生活补助254.59万元；救济费161.01万元；住房公积金28.33万元。  

公用经费144.56万元，主要包括：办公费24.97万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费32.27万元、会议费5万元、培训费2.47万元、公务接待费9.86万元、委托业务费6.64万元、公务用车运行维护费9.35万元、其他商品服务支出42万元。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.21万元，比2015年增加8.4万元，增长77.7%，增减变动的主要原因增加一辆公务用车；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.35万元，增减变动的主要原因增加一辆公务车；公务接待费支出决算为9.86万元  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

1.公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费9.35万元,其中：  

公务用车运行维护费支出9.35万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

2.公务接待费  

2016年公务接待费9.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出28.28万元。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2016年度，机关运行经费支出144.56万元，与2015年决算数持平。  

（二）政府采购支出情况  

2016年度，政府采购支出总额29.24万元，主要用于房屋建筑物构建、办公设备购置。  

十、名词解释  

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。