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中共仁寿县委办公室2016年部门决算编制说明 | ||||||||||||||||||
2017-10-27 作者: 点击数: | ||||||||||||||||||
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一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 根据《仁寿县委办公公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》(仁委办〔2002〕3号)文件规定,设立中国共产党仁寿县委员会办公室,为县委组成部门。主要职能有: 1、负责县委日常文书处理,中央、省、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查,省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。 2、围绕省委、市委和县委的工作部署,收集信息,反映动态,综合调研,承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。 3、负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委的有关接待工作。 4、负责全县党政系统的密码通信和密码管理,负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作,做好保密和档案工作。 5、负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访,协调处理信访案件。 6、负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。 7、管理县委机关财产及基建设计和实施等工作,搞好后勤工作改革,更好地为机关工作和职工生活服务。 8、负责目标管理工作,审核目标管理方案,考核完成情况。 9、负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。 10、做好办公室党建工作,加强思想、组织、业务、作风和制度建设,做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。 11、负责对下级党委办公室的业务指导。 12、完成县委交办的其他任务。 (二)2016年重点工作完成情况。 1、完成县委日常文书处理。 2、完成目标管理工作任务。 3、完成县委交办的督查工作任务。 4、完成县委机关社会治安综合治理和安全防范工作任务。 5、完成县委交办的其他任务。 二、部门概况 仁寿县委办公室为财政全额拨款的一级预算单位。单位行政编制34名,参公管理事业编制6名,事业编制11名,工勤人员编制12名;在职38人,其中行政编制27人,参公管理事业编制1人,事业编制2人,工勤人员编制8人。 三、收支决算总体情况 2016年县委办收入决算总额为1361.47万元,其中:当年财政拨款收入1361.47万元。收入决算总额较2015年增加66.45万元。 2016年县委办支出决算总额为1361.47万元,其中:一般公共服务支出1312.39万元,社会保障和就业支出0.87万元,医疗卫生支出21.36万元,住房保障支出26.84万元。支出决算总额较2015年增加66.45万元。 收入总额及支出总额较2015年增加66.45万元,主要原因是人员工资增加和机房建设费用。 四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收入1361.47万元,与2015年相比增加66.45万元,增长4.88%;财政拨款支出1361.47万元,与2015年相比增加66.45万,增长4.88%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出1361.47万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加66.45万元,增长4.88%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 县委办2016年一般公共预算财政拨款支出1361.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1312.39万元,占96.40%;社会保障和就业支出0.87万元,占0.6%;医疗卫生支出21.36万元,占1.57%;住房保障支出26.84万元,占1.97%。支出决算具体情况详见附表:财决公开3表 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 县委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出753.77万元,其中: 人员经费462.28万元,主要包括:基本工资99.76万元、津贴补贴97.82万元、奖金8.09万元、其他社会保障缴费21.36、机关事业单位基本养老保险缴费22.95万元、职业年金缴费11.48万元、其他工资福利支出0.78万元、抚恤金20.27万元、生活补助1.79万元、奖励金143.80万元、住房公积金26.84万元及其他对个人和家庭的补助支出2.13万元。 公用经费899.19万元,主要包括:办公费47.83万元、印刷费35.74万元、咨询费8.25、水费0.68万元、电费2.56万元、邮电费2.88万元、物业管理费37.90万元、差旅费49.72万元、维修费68.95、租赁费32.80、会议费66.08万元、培训费8.88万元、公务接待费182.42万元、工会经费2.68万元、公务用车运行维护费75.50万元、其他交通费用68.70、其他商品和服务支出31.64万元、离休费5.21万元、抚恤金20.27万元、生活补助1.79万元、奖励金288.40万元、住房公积金26.84万元、其他对个人和家庭的补助支出2.13万元、办公设备购置29.38万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为299.5万元,比2015年减少3.78万元,下降1.26%,其中:2016年未安排因公出国(境),减少1.6万元,减少的主要原因2015年安排因公处境1次;公务用车购置及运行维护费支出决算为75.50万元,下降0.3%,增减变动的主要原因严格日常管理,厉行节约;公务接待费支出决算为182.42万元,下降1.09%,增减变动的主要原接待中严格执行接待标准,厉行节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)经费 2016年未安排因公出国(境)费。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费75.50万元,其中: (1)无公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车8辆、越野车2辆。 (2)公务用车运行维护费支出75.50万元。主要用于10辆公务用车日常出车、公务接待、外出考察等工作燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费182.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待上级单位莅仁检查调研工作、友好单位来仁考察学习、招商引资等所发生的费用。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 县委办2016年未使用政府性基金预算财政拨款支出。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2016年度,县委办机关运行经费支出899.19万元,比2015年增加43.71万元,增长4.86%。 (二)政府采购支出情况 2016年度,县委办政府采购支出总额29.38万元,主要用于本部门2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出。 (三)国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,县委办公有车辆10辆,其中一般公务用车10辆。 |
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附件【四川省眉山市仁寿县委办公室(本级).xls】 |
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