（一）主要职能

仁寿县曹家镇人民政府是基层国家行政机关，行使本地区行政职能，领导和管理曹家镇的行政事务，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策和规定。 

仁寿县曹家镇人民政府内设二级机构“六办一所”行使政府主要职能，分别是： 

（1）党政办公室：主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书、档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务和便民中心管理等工作。 

（2）村镇规划建设和土地管理办公室：主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划，并负责实施规划的管理；负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作；负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境综合整治（城乡环境综合治理工作）等工作。 

（3）社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。 

（4）综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。 

（5）安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。 

（6）产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。 

（7）财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。 

（二）2016年重点工作完成情况

1、脱贫攻坚工作基础设施顺利建设，5个市级贫困村脱贫摘帽。 

2、产业结构调整卓有成效，调整以梨产业为主导的农村结构2000亩。 

3、地质灾害搬迁避险按时完成，共搬迁56户，发放地质灾害搬迁补助资金约350万元。 

4、仁寿县曹家镇第十三届梨花节、仁寿县曹家镇第八届采摘节成功举办，发展乡村特色旅游，实现农民增收致富。 

5、仁寿县曹家镇镇、村换届选举工作顺利完成。 

二、部门概况 

本单位下属二级单位5个，其中行政单位1个，事业单位4个。 

三、收支决算总体情况 

2016年收入合计1479.92万元，其中：财政拨款收入1479.92万元，占100%。 

2016年支出合计1479.92万元，其中：基本支出1035.05万元，占69.94%；项目支出444.87万元，占30.06%。 

四、财政拨款收支决算情况 

2016年度财政拨款收入1479.92万元，与2015年相比减少30.98万元，下降2.05%；财政拨款支出1479.92万元，与2015年相比减少30.98万元，下降2.05%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1441.29万元，占本年支出合计的97.39%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加169.18万元，增长13.30%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

曹家镇2016年一般公共预算财政拨款支出1441.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出521.48万元，占36.18%；社会保障和就业支出325.34万元，占22.57%；医疗卫生支出50.09万元，占2.22%；住房保障支出38.46万元，占2.67%；文化体育与传媒支出7.88万元，占0.55%；城乡社区支出32万元，占3.86%；农林水支出416.03万元，占28.87%；商业和服务业等支出50万元，占3.47%。支出决算具体情况详见附表：财决公开3表。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

曹家镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1035.05万元，其中： 

人员经费907.32万元，主要包括：基本工资225.93万元、津贴补贴120.62万元、奖金31.8万元、其他社会保障缴费47.02、绩效工资61.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.71万元、职业年金缴费16.8万元、生活补助230.50万元，救济费99.78万元，住房公积金38.46万元。 

公用经费127.73万元，主要包括：办公费16.20万元、印刷费7.10万元、水费5.59万元、电费9.80万元、邮电费4万元、差旅费30万元、会议费5万元、公务接待费4万元、工会经费3.05万元、其他交通费用5万元、其他商品服务支出33万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，比2015年减少3万元，下降42.86%，其中：公务接待费支出决算为4万元，下降42.86%，增减变动的主要原因2016年严控公务接待，必须持公函、接待审批单、菜单和发票四要素报账；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费 

2016年无因公出国（境）公务事项。 

2.公务用车购置及运行维护费 

2016年我单位无公务用车。 

3.公务接待费 

2016年公务接待费4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，520人，共计支出4万元。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

曹家镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出38.63万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

机关运行经费支出情况

2016年度，曹家镇机关运行经费支出85.93万元，与2015年决算数持平。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。