一、基本职能及主要工作  

（一）主要职能。 

主要负责本级财政手指预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作等。 

（二）2016年重点工作完成情况。 

1、党组织建设工作。一是狠抓基层党建重点特色工作，二是抓队伍，三是开展好“走基层、送温暖”工作，四是抓好换届工作。 

2、党风廉政建设工作。成绩突出。 

3、脱贫攻坚工作。取得显著成效，完成全镇2户5人自建和19户83人进城购房，56户214人脱贫。 

4、项目推进工作。一是实施土地整理项目，二是棚户区改造工程，三是战备桥主体工程完工，四是卫生院迁建工作。 

5、农村产业结构调整。新载青见500余亩，油牡丹500余亩。 

6、安全饮水工程进村入户工作。完成7个村13000余户吃上黑龙滩水。 

7、撤乡建镇工作。顺利完成撤乡建镇工作。 

8、镇村文化事业发展工作。镇文化站组织每月送电影下乡及组织演出3场，丰富了群众精神文化生活。 

9、城镇环境综合治理工作。突出解决原来无法解决的问题，改善了群众的生活方式，提高了人民群众的生活质量。 

10、惠民工程工作。各项惠民政策全面落实。 

11、安全稳定工作。全镇社会稳定，群众安居乐业，五重大安全事故、严重伤亡事件发生。 

12、其他工作。完成了县上下达的征兵任务。 

二、部门概况 

本单位下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

三、收支决算总体情况 

2016年收入合计847.26万元，其中：财政拨款收入847.26万元，占100%；事业收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

2016年支出合计847.26万元，其中：基本支出608.16万元，占71.78%；项目支出239.1万元，占28.22%。 

四、财政拨款收支决算情况 

2016年度财政拨款收入847.26万元，与2015年相比减少151.56万元，下降15.17%；财政拨款支出847.26万元，与2015年相比减少151.56万元，下降15.17%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出837.78万元，占本年支出合计的98.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加99.16万元，增长13.43%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

仁寿县玉龙镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出837.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出305.66万元，占36.49%；公共安全支出6.49万元，占0.77%；社会保障和就业支出163.9万元，占19.56%；医疗卫生支出31.05万元，占3.7%；住房保障支出15.36万元，占1.83%；文化体育与传媒支出9.18万元，占1.11%；城乡社区支出32万元，占3.82%；农林水支出268.49万元，占32.05%；国土海洋气象等支出5.65万元，占0.67%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

仁寿县玉龙镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出608.16万元，其中： 

人员经费512.35万元，主要包括：基本工资71.31万元、津贴补贴43.18万元、奖金35.03万元、其他社会保障缴费35.65万元、绩效工资48.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.77万元。 

公用经费95.81万元，主要包括：办公费15.38万元、印刷费2.5万元、水费0.6万元、电费2.82万元、邮电费8.87万元、差旅费14.88万元、会议费0.61万元、接待费1.83万元、委托业务费12.69万元、工会经费1.54万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，比2015年减少3.67万元，下降66.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，增长/下降0%，增减变动的主要原因；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长/下降0%，增减变动的主要原因无公车；公务接待费支出决算为1.83万元，下降66.74%，增减变动的主要原因接待减少。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。 

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中： 

（1）公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

（2）公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

3.公务接待费

2016年公务接待费1.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待上级部门到乡镇检查工作的接待。或者乡镇外出因工作的接待。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

仁寿县玉龙镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出9.48万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，玉龙镇机关运行经费支出95.81万元，比2015年减少55.54万元，下降36.7%。 

（二）政府采购支出情况

2016年度，仁寿县玉龙镇人民政府政府采购支出总额4.55万元，主要用于办公设备的采购。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，仁寿县玉龙镇人民政府公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。