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仁寿县青少年宫2016年部门决算编制说明
2017-10-30   作者: 点击数:  
 索 引 号  local-1718/41208  公开方式  主动公开  公开日期  2017-10-30
 发布机构  县青少年宫      
 公开程序  经本单位审核后公开

一、基本职能及主要工作  

(一)根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》(仁委办【2002】3号)文件规定设立仁寿县青少年宫,隶属于团县委。主要职能是:提高青少年的四次昂到底素质和科学素质。对青少年进行思想道德教育活动,辅导青少年学习科学文化知识,开展美育活动,全面提高青少年的素质,发展、培养和输送各种人才。  

(二)教育培训活动  

我宫今年计划开设青少年书法、绘画、音乐、播音主持、少儿舞蹈、青年健身健美舞蹈、成人舞蹈、艺术类高考培训、留守儿童爱心培训班等项目。全年培训学员17万人次。  

公益活动  

1.举办六一大型游园活动,参加人数9000余人次。  

2.组织青少年参加团中央青少年书法美术大赛活动。  

3.组织学员参加各级各类艺术才能比赛。  

4.组织学员参加艺术类学员参加艺术水平测试。  

5.每月每周定期开展各类主题活动。  

6.定期组织专业教师到涂家乡、凤陵乡、龙正实践基地、大化、汪洋、富家、满井实践基地、黑龙滩实践基地等乡镇进行艺术教育指导。  

7.指导乡村少年宫开展活动。  

二、部门概况  

我单位为一级预算全额拨款的事业单位。事业编制8人,在职8人,退休3人。  

三、收支决算总体情况  

2016年青少年宫收入合计66.62万元,其中:财政拨款收入66.62万元,占100%。  

2016支出合计66.62万元,其中:教育支出59.15万元,占89%;医疗卫生与计划生育支出3.27万元,占5%;住房保障支出4.19万元,占6%。  

四、财政拨款收支决算情况  

2016年度财政拨款收入66.62万元,与2015年相比增加6万元,增长10%;财政拨款支出66.62万元,与2015年相比增加6万元,增长10%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2016年度一般公共预算财政拨款支出66.62万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加6万元,增长10%。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2016年一般公共预算财政拨款支出66.62万元,主要用于以下方面:教育支出59.15万元,占89%;医疗卫生与计划生育支出3.27万元,占5%;住房保障支出4.19万元,占6%。  

支出决算具体情况详见附表:财决公开3表 。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

2016年一般公共预算财政拨款基本支出65.72万元,其中:  

人员经费51.86万元,主要包括:基本工资11.65万元、津贴补贴8.25万元、奖金8.36万元、其他社保缴费3.27万元、绩效工资15.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.98万元、职业年金缴费0.14万元、住房公积金4.19万元。  

公用经费13.86万元,主要包括:办公费2.67万元、印刷费0.26万元、水费1.25万元、电费1.75万元、邮电费0.71万元、差旅费4.54万元、培训费1.82万元、工会经费0.88万元。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元,比2015年减少0.04万元,下降5%,其中:公务接待费支出决算为0.9万元,下降5%,增减变动的主要原因为公务往来减少。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费

2016年公务接待费0.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,46人,共计支出0.9万元。  

  
附件【四川省眉山市仁寿县青少年宫.xls
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