一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能：仁寿县龙桥乡人民政府下设7个主要机构，分别为党政办，负责党委、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协。政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理和后勤服务等职责；村镇规划建设和土地管理办公室。负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划和管理、土地流转、环境等工作；社会事业管理办公室，负责科技、文教、卫生、计生、民政。劳动就业和社会保障、医疗保障、残疾人保障、文化、交通、广播电视等工作；综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、信访等工作；安全生产管理办公室，主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管；产业发展办公室，负责产业发展和统计、农技、林业、水利等工作；财政所，负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农政策、农村集体资产管理等工作。 

（二）2016年重点工作完成情况。 

2016年，在乡党委、政府的领导和乡人大的监督和上级财政部门的大力支持下，乡财政所按照新《预算法》要求，深化财政改革，强化预算管理，加强财政监督，充分发挥财政职能作用，促进龙桥经济平稳健康发展和民生持续改善。在着力优化支出结构，确保社会稳定；着力贯彻落实好惠农政策；着力财务水平提高，加强财政监督职能三大方面下了狠功夫，取得一定成效。 

二、部门概况 

我乡属于一级预算单位，下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。 

三、收支决算总体情况 

2016年收入合计1153.83万元，其中：财政拨款收入1153.83万元，占100%。 

2016年支出合计1153.83万元，其中：基本支出763.23万元，占66.15%；项目支出390.6万元，占33.85%。 

四、财政拨款收支决算情况 

2016年度财政拨款收入1153.83万元，与2015年相比减少82.7万元，下降6.7%；财政拨款支出1153.83万元，与2015年相比减少82.7万元，下降6.7%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出1117.96万元，占本年支出合计的96.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加59.56万元，增长5.63%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

我乡2016年一般公共预算财政拨款支出1117.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出332.65万元，占29.76%；公共安全支出6.28万元，占0.56%；文化体育与传媒支出13.19万元，占1.18%；社会保障和就业支出261.04万元，占23.35%；医疗卫生与计划生育支出46.68万元，占4.18%；城乡社区支出33万元，占2.95%；农林水支出392.74万元，占35.13%；国土海洋气象等支出7.53万元，占0.67%；住房保障支出24.82万元，占2.22%；支出决算具体情况详见附表：财决公开3表 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

我乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出763.24万元，其中： 

人员经费626.57万元，主要包括：基本工资102.19万元、津贴补贴80.82万元、奖金60.27万元、其他社会保障缴费44.41万元、绩效工资63.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.67万元、对个人和家庭的补助236.12万元、抚恤金17.80万元、生活补助193.50万元、住房公积金24.82万元。 

公用经费136.67万元，主要包括：办公费9.45万元、电费1.79万元、邮电费6.35万元、差旅费11.38万元、维修(护)费2.53万元、会议费8.25万元、培训费1.82万元、公务接待费1.95万元、劳务费7.79万元、16.03万元、委托业务费、工会经费5.11万元、其他交通费用13.44万元、其他商品和服务支出33.35万元、办公设备购置17.41万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，比2015年增加1.35万元，增长225%，其中：公务接待费支出决算为1.95万元，增长225%，增减变动的主要原因2016年度扶贫攻坚工作交流及各项其他工作检查较往年有了明显增加。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年度我乡无因公出国（境）支出。 

2.公务用车购置及运行维护费

我乡无公务车。

3.公务接待费

2016年仁寿县龙桥乡执行公务和开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等公务接待费1.95万元，较2015年决算增长225%，变动的主要原因2016年度扶贫攻坚工作交流及各项其他工作检查较往年有了明显增加。其中：外事接待费支出0万元；国内公务接待支出1.95万元，国内公务接待22批次，国内公务接待398人次,主要用于接待城乡综合发展项目、扶贫攻坚所发生的费用。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

我乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出35.88万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，我乡机关运行经费支出101.59万元，比2015年增加33.74万元，增长49.73%。 

（二）政府采购支出情况

2016年度，我乡政府采购支出总额17.41万元，主要用于购置办公设备支出。 

（三）国有资产占有使用情况

我乡无车辆、专用设备等重大贵重国有资产。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。