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仁寿县彰加镇2016年部门决算编制说明 | ||||||||||||||||||
2017-10-27 作者: 点击数: | ||||||||||||||||||
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一、基本职能及主要工作 (一)主要职能 1、党政办公室。主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后勤服务等职责。 2、村镇规划建设和土地管理办公室。主要负责组织编制乡村建设规划、社会事业发展规划,并负责实施规划的管理;负责林地、承包地、宅基地及农村土地流转等国土管理工作;负责生态环境保护、新农村建设及乡村环境卫生综合整治等工作。 3、社会事业管理办公室。主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通、群众文化、群众体育、广播电视等工作。 4、综治维稳群众工作办公室。主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作;负责办理群众来信、来访,处理信访事项;负责分析、研判信访情况,提出改进工作的整改方案和建议;负责处理突发重大事件。 5、安全生产管理办公室。主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。 6、产业发展办公室。主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作;负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧等工作。 7、财政所。主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村集体资产管理;负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。 (二)2016年重点工作完成情况 2016年,在镇党委、政府的领导和镇人大的监督和上级财政部门的大力支持下,镇财政所合理调度资金,尽力保障了各项支出;加强了债务管理,无新增债务;认真依法理财,加强了资金的使用效率。 1、脱贫攻坚工作扎实推进。全面完成县下达的各项工作任务。 2、维护稳定,筑牢信访稳定桥头堡。 3、禁毒工作有序开展。对吸毒人员严加看管。任务分解。责任到人,片区包干负责。 4.围绕中心抓党建,强化管理争创一流 。2016年多次被县检查,均已合格,上级领导非常满意。 5、安全生产,强化监管确保安全。 6、城乡环境治理工作成果突出。 二、部门概况 本单位下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。 三、收支决算总体情况 2016年收入合计2481.8万元,其中:财政拨款收入2481.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 2016年支出合计2481.8万元,其中:基本支出1097.78万元,占44.2%;项目支出1384.02万元,占55.8%。 四、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收入2481.8万元,与2015年相比减少287万元,下降10.3%;财政拨款支出2481万元,与2015年相比减少287万元,下降10.3%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出1595.38万元,占本年支出合计的64.3%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少99.62万元,下降5.9%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 彰加镇2016年一般公共预算财政拨款支出1595.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出511.42万元,占32.1%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出377.47万元,占23.7%;医疗卫生支出43.41万元,占27.2%;住房保障支出35.15万元,占22%. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 彰加镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1097.78万元,其中: 人员经费862.32万元,主要包括:基本工资146.38万元、津贴补贴98.09万元、奖金64.34万元、伙食补助费0万元、绩效工资32.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.64万元、职业年金缴费0万元。 公用经费235.46万元,主要包括:办公费93.91万元、印刷费8.89万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.31万元、电费3.55万元、邮电费7.63万元。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元,比2015年增加5.1万元,增长88%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为5.8万元,增长88%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)经费 2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中: (1)公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 (2)公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费 2016年公务接待费5.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 彰加镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出886.41万元。 九、其他重要事项的情况说明 (一)国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,彰加镇公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。 |
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附件【四川省眉山市仁寿县彰加镇人民政府(本级).xls】 |
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