一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能。 

全镇统一设置8个机构，其中： 

1、党政办公室。（主要负责党务、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传、统战、人大、政协、政法、武装、群团、文书档案、保密、机关安全保卫、目标绩效管理、后写服务等职责） 

2、村镇规划建设和土地管理办公室。（主要负责农村土地规划、管理、环境保护等工作） 

3、社会事业管理办公室。（主要负责计生、民政、劳动就业、医疗保障、科技文化、残疾人保护等工作） 

4、综治维稳群众办公室。（主要负责辖区内社会稳定。防邪、综合治理、信访等工作） 

5、安全生产管理办公室。（主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作） 

6、产业发展办公室。（主要负责农业发展规划、统计工作、农机、农技、林业、水利、畜牧等工作） 

7、财政所。（只要负责本级财政收支预算、资金使用村集体资产管理等工作） 

8、城管办。（主要负责乡镇城区内秩序规范等工作） 

（二）2016年重点工作完成情况。 

1、农业农村展现新面貌 

一是“美丽乡村”基础设施建设项目顺利推进。利用2016年省级财政幸福美丽新村建设资金共计227.068万元，已动工建设安顺村道路建设5.6公里、岔河村道路建设4.5公里。文宫镇的新农村建设正向纵深发展。在长虹、太清、飞跃、安顺、花碑、农兴、红专等村和社区实施幸福美丽新村文化院坝建设项目，共投入资金约25万元，取得了良好的效果。二是“全域安全饮水”入户工程建设。利用2015年新村基础设施建设安全饮水项目资金235万元及群众自筹280万元，完成文-岔段（岔河村、农兴村、文化社区、长虹村）、文-千段（红专村）、桂湾村主管网及入户管网建设，已让文宫镇600余户群众喝上“黑龙滩”水。三是完成太清村土地双挂钩项目扫尾工作，所有住户已全部入住。 

2、促农增收挖掘新亮点 

持续推进枇杷、桃子产业发展，电商发展成型。目前，我镇1个“镇级电商服务中心”，12个“村级电商服务站”（赶场小站）均已投入运营，帮助群众通过网络方式销售枇杷、脆桃等特色农产品，销售额达到25万余元，带动周边20余名群众就业。也让文宫的群众进入了“互联网+”的时代。 

3、乡村旅游迈出新步伐 

推进石家村创建国家级乡村旅游示范村项目建设，带动全镇乡村旅游发展，利用2015年省级旅游发展专项资金120万元建成1个旅游公厕、1500平米文化广场、河道整治、1100米旅游便道；现已有3家“农家乐”创“三星”级，拟投资1800余万元按“4星级”标准的“溢丰庄园”已基本建成并投入使用中，能大力提升文宫乡村旅游的品味和档次，“桃花节”“枇杷节”期间到文宫的游客达20余万人次。 

4、扶贫攻坚落实新举措 

一是产业帮扶。完成了全镇各村建卡贫困户新发展种植423亩、养殖7640只、头，2015年财政专项资金60万元（安顺、岔河各30万元）、2016年财政专项资金45.15万元的产业扶贫项目；二是“一事一议”项目。利用2015年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金50万元；及2016年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金174万元，实施完成了安顺村（道路硬化、错车道及气耳洞保坎1处）；飞跃村、文化社区、五建村、花碑村、高桥村、长虹村、农兴村的道路硬化共计6.9公里及错车道；桂湾村的堰塘整治1座；红专村危桥整治1座。三是低保兜底。对建卡贫困户无劳动能力的家庭按照政策进行低保兜底措施，新增评议建卡贫困户对象106名；四是教育扶贫。已落实文宫镇“雨露计划”帮扶7人；义务教育阶段帮扶82人，文宫镇无一人辍学；五是脱贫摘帽基础设施建设项目，安顺村道路硬化5.1公里、建蓄水池4个、整治山坪塘1座、加压站1座、入户62户的户头费，2016年脱贫摘帽基础设施建设项目整合资金518万元，在建设中；六是脱贫攻坚易地搬迁项目，全镇各村实施（进城购房、易地自建、投亲靠友）共计80户219人。中央财政及国家补助资金175.2万元、地方政府债务资金159.87万元、专项建设资金109.5万元、长期贴息贷款750.075万元、农户自筹65.7万元；七是公众通信基站项目，安顺村、岔河村通信基站各1个，铁塔公司建设公众通信基站项目资金90余万元，在建设中。八是小额信贷。全镇落实建卡贫困户信用等级评定11户，协调文宫信用社落实贷款11户35万元。九是就业帮扶。全镇就业培训1次36人，解决公益性岗位21人。十是医疗救助。从2016年11月10日开始，全镇建卡贫困户入院治疗的自出费用不超过总费用的10%，极大的缓解了群众因病致贫的问题。各项脱贫举措正积极推进，确保在2017年率先实现脱贫。 

5、场镇建设提升新品质 

重点加强枇杷、桃子销售期间的市场秩序管理，杜绝了占道经营。扎实开展工作，顺利通过了省上对文宫“省级优美示范乡镇”的验收。启动绕城路选址设计和新水果交易市场设计及前期相关工作。 

6、社会事业突显新保障 

一是民生到位。低保、五保对象的管理更加规范；文宫敬老院集中供养100余人。城乡居民小额人生保险及老年人意外险等工作宣传实施到位，全镇预计参保人员达10000人，缴费金额374000元。2016年文宫镇城镇新增就业158人，其中城镇登记失业再就业48人，就业困难对象实现再就业23人。青年劳动者技能培训36人，精准贫困户种植技能培训36人，引领大学生实现创新创业4人。全镇7个市定贫困村安置公益性岗位21人。为32名符合条件的“4050”灵活就业人员办理了社保，医保补贴共109334元，申请军转士官岗位养老和医疗补贴共123480元，残疾人养老和医疗补贴共33180元。城乡居民社会养老保险已参保16128人，共收取基金220.3万元，其中已享受养老金待遇人员4963人，共领取养老金390余万。完成老失地补年限人员162人，共缴费265万余元。城乡居民基本医疗保险参保人数达29156人，其中政策性补贴7类人员4507人，共收取基金335余万元。建立企业退休人员基本信息库，发放社会化管理服务联系卡，完成领取养老金资格认证工作。帮助了3位已故退休人员的家属申请丧葬费和一次性抚恤金。进企业、进单位、进社区开展上门宣传“三法”知识，制作宣传标语4幅，印发宣传资料1000余份。对镇、村计生干部和基层工作人员进行业务培训，接受群众咨询300人次，向群众发放宣传单、宣传折页等宣传品400多份；在全镇主要路口、醒目位置制作了全面二孩的宣传标语，悬挂了横幅；扎实推进免费孕前优生健康检查，目前已超额完成。二是社会安全。巩固安全社区建设成果，利用村社区阵地开展宣传教育，加强群众安全意识。依托网格员、村社区、大调解中心开展矛盾纠纷调解工作，2016年镇村社各级调处好矛盾纠纷132起，未发生集访、非法上访等情况。扎实开展每月一次的农村道路交通安全巡查，共组织交警、运管、农机站开展专项治理两次，共处罚15起、纠正违章30起、教育说服45起。对辖区的食品相关单位进行了每月一次的日常监督管理。与各村、学校、敬老院、超市、餐馆、坝坝宴等签订了目标责任书,全镇15家坝坝宴均购买了商业保险。

二、部门概况 

文宫镇共有机构5个，下属单位4个，其中：行政单位1个，其他事业单位4个。 

三、收支决算总体情况 

2016年收入合计2018.03万元，其中：财政拨款收入2018.03万元，占100%。 

2016年支出合计2018.03万元，其中：基本支出1161.85万元，占57.6%；项目支出856.19万元，占42.4%。 

四、财政拨款收支决算情况 

2016年度财政拨款收入2018.03万元，与2015年相比增加330.88万元，增长19.6%；财政拨款支出2018.03万元，与2015年相比增加330.88万元，增长19.6%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出1556.42万元，占本年支出合计的77.13%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加22.19万元，增长1.4%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2016年一般公共预算财政拨款支出1556.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出586.16万元，占37.66%；公共安全支出7.33万元，占0.47%；文化体育与传媒支出15.01万元，占0.96%；社会保障和就业支出309.59万元，占19.89%；医疗卫生支出103.64万元，占6.67%；城乡社区支出26.43万元，占1.7%；农林水支出455.69万元，占29.28%；国土海洋气象等支出15.61万元，占1%，住房保障支出36.95万元，占2.37%。支出决算具体情况详见附表：财决公开3表 。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1161.85万元，其中： 

人员经费989.50万元，主要包括：基本工资153.97万元、津贴补贴137.58万元、奖金96.11万元、其他社会保障缴费69.29万元、绩效工资87.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.66万元、其他工资福利支出26.31万元、生活补助245.83万元、救济费82.85万元、住房公积金36.95万元。 

公用经费172.35万元，主要包括：办公费34.98万元、印刷费11.72万元、水费0.56万元、电费7.71万元、邮电费4.79万元、差旅费18.84万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费6.13万元、劳务费3.06万元、委托业务费16.03万元、工会经费3.92万元、其他交通费15.13万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他商品和服务支出39万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.62万元，比2015年减少1.32万元，下降12.07%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.49万元，下降30.2%，增减变动的主要原因公务用车年老废旧，用车次数变少；公务接待费支出决算为6.13万元，增长3.2%，增减变动的主要原因各项工作检查更多，更严格。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.49万元,仅用于公务用车运行维护费支出3.49万元。主要用于各部门检查办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

3.公务接待费

2016年公务接待费6.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，1020人，共计支出6.13万元。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出446.61万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出112.2万元，比2015年减少19.4万元，下降14.7%（或与2015年决算数持平）。 

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额5.7万元，主要用于购置政府各部分办公用品。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；洒水车1辆。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。