一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能。（职能参照县委县政府批准的三定方案） 

落实政策，促进发展，维护稳定、加强管理，提供服务。 

（二）2016年重点工作完成情况。 

1、脱贫攻坚工作扎实推进。全面完成县下达的各项工作任务。市县抽查均均已过关、得到上级部门、领导肯定。 

2、安全工作高度重视。2016年无任何安全事故发生。 

3、禁毒工作有序开展。对吸毒人员严加看管。任务分解。责任到人，片区包干负责。 

4、中华枇杷园项目，目前核心厂区207亩已在建设当中，已完成核心区3500的土地流转工作。 

5、投资150余万元拟新建一个消防站，现已初步完成消防员招聘工作，正在抓紧推动建设相关工作。 

二、机构设置 

内设机构名称：党政办公室村镇规划和土地管理办公室社会事业发展办公室综治维稳群众办公室安全生产管理办公室产业发展办公室司法所财政所。 

三、收支决算总体情况 

2016年收入合计5516.42万元，其中：财政拨款收入5516.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

2016年支出合计5516.42万元，其中：基本支出1938.64万元，占35.14%；项目支出3577.78万元，占64.86%。 

四、财政拨款收支决算情况 

2016年度财政拨款收入5516.42万元，与2015年相比增加1065.33万元，增长23.93%；财政拨款支出5516.42万元，与2015年相比增加1065.33万元，增长23.93%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2016年度一般公共预算财政拨款支出2856.7万元，占本年支出合计的51.79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加551.76万元，增长23.94%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

富加镇2016年一般公共预算财政拨款支出2856.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出801.08万元，占28.04%；文化体育与传媒支出38.47万元，占1.35%；社会保障和就业支出513.21万元，占17.97%；医疗卫生支出82.24万元，占2.88%；城乡社区支出580万元，占20.30%；农林水支出771.28万元。占27%；国土海洋气象等支出 15.85万元，占0.55%；住房保障支出54.56万元，占1.91%。支出决算具体情况详见附表：财决公开3表 。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

富加镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1938.64万元，其中： 

人员经费1557.05万元，主要包括：基本工资204.79 

万元、津贴补贴146.20万元、奖金118.51万元、其他社会保障缴费182.35万元、绩效工资111.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.63万元；抚恤金13.53万元、生活补助（村社干部工资和离职人员补助）406.13万元、救济费231.51万元、住房公积金54.56万元。 

公用经费381.59万元，主要包括：办公费39.06万元、印刷费0.82万元、差旅费57.1万元、会议费14.54万元、劳务费87.66万元、电费55.93万元、邮电费15.23万元、培训费2.85万元、公务接待费9.71万元、其他交通费32.68万元、其他商品和服务支出66万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.71万元，与2015年决算数持平，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为9.71万元，与2015年决算数持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中： 

（1）公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

（2）公务用车运行维护费支出0万元。 

3.公务接待费

2016年公务接待费9.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待43批次，235人，共计支出9.71万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待上级部门到乡镇检查工作的接待。或者乡镇外出因工作的接待。 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

富加镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2659.72万元。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，富加镇机关运行经费支出227.92万元，比2015年增加41.03万元，增长21.95%。 

（二）政府采购支出情况

2016年度，富加镇政府采购支出总额0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，富加镇公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

十、名词解释 

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。